倉庫收發(fā)貨流程圖
倉庫收發(fā)貨流程圖
代發(fā)貨是指在經(jīng)濟(jì)生活中，在銷售環(huán)節(jié)一位為滿足另一方的銷售便利為期代理發(fā)貨以幫助其完成銷售的行為。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于倉庫收發(fā)貨流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!
倉庫收發(fā)貨流程圖
倉庫收貨流程
一、準(zhǔn)備
1、倉管員每個工作日對各部門填寫的申購單，進(jìn)行適當(dāng)審核補(bǔ)充整理，做好當(dāng)日收貨準(zhǔn)備。
2、對于需要夜間到貨的申購物品，應(yīng)及時交接做好臨時加收貨物的準(zhǔn)備。
3、申購單上需有各申請人簽字方可生效，部門、各類名稱、數(shù)量必須字跡清楚，便于倉管人員收貨及整理。
二、驗收
1、所有來料必須要與采購申請單相符合，如：品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等。不符合的倉管員可拒收。
2、收貨時，倉管員應(yīng)嚴(yán)格把好數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān)。當(dāng)一單或一物金額超過三千元以上的，須通知采購部、機(jī)修主管及申請人三方到現(xiàn)場驗收并簽名。低于三千元的，則只須申請人到現(xiàn)場驗收簽名。
3、收貨過程中，當(dāng)對物料質(zhì)量難以判斷時，可通知質(zhì)檢部門主管或機(jī)修主管確認(rèn)是否收貨，假如質(zhì)檢部門認(rèn)為沙子質(zhì)量不能投入生產(chǎn)，則應(yīng)第一時間通知采購部，根據(jù)生產(chǎn)部使用急緩情況，適當(dāng)作出調(diào)整，以免影響正常生產(chǎn)。
4、供應(yīng)商送貨數(shù)量大于實際申購數(shù)量時(原則上不可超過申購數(shù)量的10%)，應(yīng)以采購單數(shù)量為準(zhǔn)進(jìn)行驗收;特殊情況下，申請人認(rèn)為多出的送貨數(shù)量正好可投入到新建的任務(wù)里，不影響正常儲存及積壓，由申請人補(bǔ)寫申購單按正常采購流程提交，方可收貨。
5、收貨過程中，應(yīng)檢查每件物料上是否有生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家、保質(zhì)期、生產(chǎn)質(zhì)保書;包裝有無破損、物料是否完好。如出現(xiàn)三無產(chǎn)品、殘次品、損壞品、過期品，可拒絕收貨。
6、收貨同時，已收與未收的貨物應(yīng)明顯分開擺放;
7、需要過秤的，以凈重為準(zhǔn)，如果過秤的所含水份及雜質(zhì)過多，應(yīng)向采購部及時反映，是否與供應(yīng)商協(xié)商按一定比例扣除，以免影響生產(chǎn)部的生產(chǎn)質(zhì)量與數(shù)量，增加成本。
8、一切確認(rèn)無誤后，倉管員簽名收貨。
三、確認(rèn)
1、收貨完畢后，整理收貨區(qū)域，收貨區(qū)域不得有物資留存，物料對號入架整理擺放，檢查無誤后，倉管員返回辦公室將收貨單據(jù)錄入指定財務(wù)系統(tǒng)，并根據(jù)到貨情況準(zhǔn)備配發(fā)或通知申請人領(lǐng)用。
2、《采購收貨單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉庫留存(白色)，一聯(lián)由供應(yīng)商對賬結(jié)算(紅色)，一聯(lián)財務(wù)部(黃色)。單據(jù)必需確認(rèn)字跡清楚，品名、數(shù)量、單價、金額、總金額，經(jīng)倉管員簽名或加蓋專用章后生效，不得無故涂改，否則作廢。
3、《采購收貨單》供應(yīng)商一聯(lián)不得在倉庫留存時間過久，以免丟失，收貨人員在收貨時應(yīng)經(jīng)常督導(dǎo)供應(yīng)商定期到倉庫簽取《采購收貨單》，如供應(yīng)商在對賬期限內(nèi)沒有收回相應(yīng)的《采購收貨單》，并且導(dǎo)致與財務(wù)對賬無法結(jié)算款項，后果自負(fù)。
4、供應(yīng)商簽取《采購收貨單》后，如自身原因造成丟失的，要求倉庫重新打印、借取倉庫留存聯(lián)復(fù)印的，一律禁止，其相應(yīng)后果自負(fù)。如有異議，可與財務(wù)部及總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商解決，不允許倉庫人員私自處理，違者必究。
倉庫收發(fā)貨流程圖相關(guān)文章：
4.倉庫工作流程圖