進貨業(yè)務(wù)管理流程是什么
進貨業(yè)務(wù)管理是很多采購員想要學(xué)習(xí)的知識，所以大多數(shù)的人都會想知道進貨業(yè)務(wù)管理有哪些流程步驟。下面為您精心推薦了進貨業(yè)務(wù)管理流程，希望對您有所幫助。
進貨業(yè)務(wù)管理流程
補貨作業(yè)流程
補貨作業(yè)是指門店依據(jù)商品的具體銷售走勢，在出現(xiàn)或即將出現(xiàn)商品脫銷現(xiàn)象時制定的補貨計劃，也可以叫添貨活動。補貨作業(yè)的步驟一般有：存貨檢查、填寫補貨單、傳真或通過自動訂貨系統(tǒng)向公司提出申請。
存貨檢查 連鎖藥店店長應(yīng)隨時注意檢查貨柜及倉庫里的存貨，若有品種出現(xiàn)低于安全存量、脫貨或遇到門店搞促銷活動而使商品供不應(yīng)求時，都必須考慮適量補貨。同時，在進行存貨檢查時，還可順便檢查該商品的庫存量是否過多，這樣就可以早作應(yīng)對處理。
適時補貨 連鎖藥店各門店的補貨必須注意時效性，因為門店在營業(yè)時間不可能隨時進行補貨，而且分公司或辦事處也不可能隨時接受補貨單而隨時發(fā)貨，一般都有固定的補貨時間。如果過了某一補貨時間就視為逾期，要次日才能安排補貨。所以，門店店長要盡量避免因為補貨流程操作失誤而造成缺貨，影響正常銷售。
適量補貨 確定適當(dāng)?shù)难a貨量也是一個比較復(fù)雜的過程，要求門店相關(guān)人員必須考慮到以下因素：產(chǎn)品每日的銷售量;補貨申請至送達門店的前置時間;商品的最低安全存量;商品的規(guī)定補貨單位等。在實際操作過程中，門店店長還要根據(jù)自己的經(jīng)驗和實際情況預(yù)測補貨量。
進貨作業(yè)流程
進貨作業(yè)是連鎖藥店依照各門店的“補貨單”由公司總部、分公司或辦事處的配送中心將商品送達并且驗收完成的過程。
通常，進貨作業(yè)流程應(yīng)注意以下事項：進貨要嚴(yán)格遵守各分公司或辦事處所規(guī)定的進貨程序;各個門店應(yīng)先辦理退貨手續(xù)，再辦理進貨手續(xù)，以免讓需退換的商品占用門店的倉位;驗收后有些商品可根據(jù)需要直接上柜，有些商品則應(yīng)先存入內(nèi)倉登記后再上柜;進貨驗收主要核對產(chǎn)品品名、數(shù)量、規(guī)格，要與“補貨單”一致，拒收不符合要求的商品;還要注意有否贈品搭配，有的話要一并查收。
退換貨作業(yè)流程
退換貨作業(yè)可跟公司總部、分公司或辦事處配送中心的進貨作業(yè)流程相配合，利用進貨回程順便將退貨帶回。退換貨的原因一般有：質(zhì)量問題、訂錯貨、送錯貨、顧客明顯反感的產(chǎn)品或明顯的滯銷品等。在辦理退換貨作業(yè)時，要注意兩點：一是退換商品要清點整理、妥善保存，一般應(yīng)整齊擺放在商品存放區(qū)的一個指定地點;二是填寫退換貨單，注明數(shù)量、品名及退貨原因。
1、從開始的挑選有資質(zhì)的供應(yīng)商，并且需確保品質(zhì)達到要求。
2、降低采購的成本。
3、訂單的追蹤，以確保物料及時的到達公司，減少停工待料的現(xiàn)象。
4、縮短供貨周期、降低庫存。
5、對供應(yīng)商考核。
說得再簡單點：采購主要需做到“恰質(zhì)、恰量、恰時”。
恰質(zhì)：指的是恰當(dāng)?shù)馁|(zhì)量，盲目的追求高品質(zhì)只會提高成本。
恰量：指的是恰當(dāng)?shù)臄?shù)量。在不影響生產(chǎn)的前提下，盡可能的減少庫存。
恰時：指的是最恰當(dāng)?shù)牡截洉r期，以提高物料的周轉(zhuǎn)率。
超市進貨管理工作流程
一：訂貨業(yè)務(wù)。
超級市場的訂貨業(yè)務(wù)是指在所確定的廠商及商品范圍內(nèi)，依據(jù)訂貨計劃而進行的叫貨、點菜或叫添貨的活動。訂貨業(yè)務(wù)應(yīng)注意以下問題。
(1)訂貨要有計劃，定貨要注意適時與適量，各類別商品的訂貨周期，最小訂貨量等都必須有事前計劃。這樣，一方面，可以提高工作效率，另一方面可確保貨源供應(yīng)正常。
(2)訂貨方式要規(guī)范化。訂貨方式可采用人工、電話、傳真、電子訂貨系統(tǒng)等多種形式，發(fā)展的趨勢是采用EOS訂貨系統(tǒng)。
二：進貨業(yè)務(wù)。
進貨是根據(jù)訂貨作業(yè)，由廠商或配送中心來說就是“配送”。進貨業(yè)務(wù)應(yīng)注意以下事項：
(1)進貨要遵守時間。進貨時間的確定應(yīng)考慮廠商作業(yè)時間、交通狀況、營業(yè)需要及內(nèi)部員工出勤時間。
(2)驗收單、發(fā)票需齊備。
(3)商品整理分類要清楚，在指定區(qū)域進行驗收。
(4)先退貨再進貨，以免退調(diào)商品占用店內(nèi)倉位。
(5)驗收后有些商品直接進入賣場，有些商品則進內(nèi)倉或進行再加工。
(6)要對變質(zhì)、過保持期或已接近保持期的商品拒收。
三：退換貨業(yè)務(wù)。
退換貨是超級市場根據(jù)檢查、驗收的結(jié)果，對不符合進貨標(biāo)準(zhǔn)和要求的商品采取退貨或換貨幣行動的業(yè)務(wù)活動。退換貨業(yè)務(wù)可與進貨業(yè)務(wù)相配合，利用進貨回程順便將換貨帶回。退換貨業(yè)務(wù)應(yīng)注意以下事項：
(1)確認(rèn)廠家，即先查明待退換商品所屬的廠家或送貨單位。
(2)填寫退貨申請單，注明其數(shù)量、品名及退貨原因。
(3)退換商品應(yīng)注意保存。
(4)及時聯(lián)絡(luò)各廠商辦理退換貨。
(5)退貨時應(yīng)確認(rèn)扣款方式、時間及金額。
服裝企業(yè)進貨管理流程
1、采購進貨管理流程
在服裝企業(yè)進行采購進貨的過程中一般先由采購業(yè)務(wù)員制作采購訂單，再由采購部門的主管進行審批，審批通過后就可以執(zhí)行采購任務(wù)。當(dāng)采購員完成采購后，制作通知單，通知相關(guān)檢驗部門人員進行數(shù)量和金額審核，當(dāng)審核通過則通知倉庫部門進行入庫，倉管人員制作采購進貨單進行入庫，入庫后對應(yīng)倉庫庫存增加。入庫后財務(wù)人員進行記帳，如秘奧服裝分銷存軟件電子賬，增加對應(yīng)客戶的應(yīng)付帳款，結(jié)算后財務(wù)人員可以進行相應(yīng)的客戶付款操作，減少相應(yīng)供應(yīng)商應(yīng)付帳款。
服裝軟件/DRP采購進貨管理流程是根據(jù)服裝行業(yè)普遍的采購進貨業(yè)務(wù)流程，在服裝軟件管理平臺中以軟件的方式實現(xiàn)的符合服裝企業(yè)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程。企業(yè)在實施使用的過程中可以根據(jù)企業(yè)的具體情況進行整合，進而得到符合企業(yè)個性特點的管理業(yè)務(wù)流程。整合過程可以通過系統(tǒng)單據(jù)中權(quán)限控制結(jié)點在企業(yè)業(yè)務(wù)人員中具體的分配形式來實現(xiàn)。
2、采購?fù)素浌芾砹鞒?/p>
采購?fù)素浭钱?dāng)產(chǎn)品采購入庫后，由于產(chǎn)品質(zhì)量或者其它原因，而需要退還給供貨商。一般由原采購業(yè)務(wù)員來制作退貨申請單，并由部門主管審批。在審批通過后，通知相關(guān)檢驗部門進行數(shù)量和金額的檢驗，然后通知倉庫出庫，倉管人員接到通知后，制作商品退貨單進行出庫，出庫后相應(yīng)的庫存減少。出庫后財務(wù)人員進行記帳，減少對應(yīng)客戶的應(yīng)付帳款，服裝分銷存軟件記帳后財務(wù)人員可通過制作進貨付款單減少相應(yīng)供應(yīng)商的應(yīng)付款項。
服裝軟件/DRP采購?fù)素浌芾砹鞒淌歉鶕?jù)服裝行業(yè)普遍的采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程，在服裝軟件管理平臺中以軟件的方式實現(xiàn)的符合服裝企業(yè)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程。企業(yè)在實施使用的過程中可以根據(jù)企業(yè)的具體情況進行整合，進而得到符合企業(yè)個性特點的管理業(yè)務(wù)流程。整合過程可以通過秘奧服裝分銷存軟件系統(tǒng)單據(jù)中權(quán)限控制結(jié)點在企業(yè)業(yè)務(wù)人員中具體的分配形式來實現(xiàn)。
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