采購(gòu)管理制度及操作流程
采購(gòu)管理制度及操作流程
怎么做好采購(gòu)管理及操作？以下是小編為您整理的采購(gòu)管理制度及操作流程，希望對(duì)您有幫助。
采購(gòu)管理制度及操作流程如下
一、 目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。
二、 工作程序
(一) 采購(gòu)原則
1、采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購(gòu)，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請(qǐng)單》;
4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)由各子公司或部門(mén)自行負(fù)責(zé)采購(gòu)，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》，入庫(kù)時(shí)由采購(gòu)的子公司或部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。
5、物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
6、單次采購(gòu)在金額在2000元以上的，有兩名采購(gòu)人員一同進(jìn)行采購(gòu)，單次采購(gòu)金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購(gòu)。
(二)采購(gòu)申請(qǐng)
1、需采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)《物品申請(qǐng)單》，填寫(xiě)清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處;原材料及設(shè)備的《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》交財(cái)務(wù)部審核。
2、采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購(gòu)原則。
3、緊急采購(gòu)時(shí)，由需求部門(mén)在《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。
4、若撤銷(xiāo)采購(gòu)，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購(gòu)人員，以免造成不必要的損失。
(三)采購(gòu)流程
1、采購(gòu)經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》內(nèi)需填寫(xiě)所購(gòu)物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。
2、原材料及設(shè)備的采購(gòu)在采購(gòu)之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。
3、采購(gòu)物料定單和采購(gòu)設(shè)備必須寫(xiě)上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。
(四)采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)
1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。
4、所購(gòu)物品的品質(zhì)、www.downhot.com/guanli/wuliucaigou/caigou/list91_1.html數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。
(五)采購(gòu)方式
1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)。
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。
3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。