產(chǎn)品流向溯源管理制度范本

時間：2016-10-24 17:05:16 杭威854由分享

　　保證采購產(chǎn)品如因質(zhì)量問題的反饋或其它原因，能追溯出質(zhì)量問題產(chǎn)生的環(huán)節(jié)，需要制定并實施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編今天為你整理了產(chǎn)品流向溯源管理制度范本，希望對大家有幫助!

　　產(chǎn)品流向溯源管理制度范本篇一

　　1、目的通過建立追溯制度，確定從源頭種植或養(yǎng)殖，到加工、到銷售整個過程中產(chǎn)品的流向和信息，即生產(chǎn)的產(chǎn)品從上往下能夠跟蹤，從下往上能夠追溯，有助于查找不符合的原因，提高召回能力和組織的生產(chǎn)效率。

　　2、范圍適用于本公司產(chǎn)品。

　　3、涉及的部門采購部、品控部、生產(chǎn)部、倉儲部

　　4、定義、實施

　　4.1、可追溯性：通過登記的識別碼，對商品或行為的歷史和使用或位置予以追蹤的能力。

　　4.2、實施

　　4.2.1 本公司通過對原輔料和產(chǎn)成品實施批號管理，建立進貨驗收記錄、生產(chǎn)記錄、入庫記錄、出庫發(fā)貨記錄、銷售記錄，根據(jù)批號管理實現(xiàn)追溯。

　　4.2.2 蔬菜類原料，需由采購部要求供應(yīng)商提供“品質(zhì)保證書”(包含：品名、生產(chǎn)批號、重量、種植地及種植地的土壤狀況、農(nóng)藥使用情況等);

　　4.2.3 肉類原料需由采購部要求供應(yīng)商提供“品質(zhì)保證書”(包含：品名、生產(chǎn)批號、重量、養(yǎng)殖地、飼料情況、獸藥的使用情況等);

　　4.2.4 原料進廠，由倉儲部通知品控部，對貨物進行進廠檢查。品控部接到通知后對原料進行驗收，并按時做好記錄，需包含：品名、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商、規(guī)格、數(shù)量、感官或技術(shù)要求等，檢驗合格后通知倉儲部。

　　4.2.5 入庫：倉儲部接到品控部通知后，將原料入庫，并做好原料入庫記錄(包含：來貨日期、品名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、供應(yīng)商、原料狀態(tài)(合格/不合格)、庫位)，原料入庫上架后，庫房應(yīng)做好標(biāo)識管理(包含：品名、進貨日期、數(shù)量、供應(yīng)商、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期);

　　4.2.6 車間領(lǐng)用，庫房應(yīng)做好原料出庫記錄(包含：日期、品名、出庫數(shù)量、剩余數(shù)量、去向、領(lǐng)用人等)，車間應(yīng)做好原料領(lǐng)用記錄(包含：日期、品名、數(shù)量、用途、領(lǐng)用人等);

　　4.2.7 車間生產(chǎn)，應(yīng)做好生產(chǎn)記錄(包含：日期、成品名稱及生產(chǎn)批次、成品數(shù)量、所用的所有原輔料的數(shù)量及批次、記錄人、審核人等)。

　　4.2.8 成品入庫：由生產(chǎn)部和倉儲部做好成品交付記錄(日期、品名、數(shù)量、批次、生產(chǎn)人員、倉儲部人員簽字)，倉儲部做好成品入庫記錄(包含：日期、品名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、成品狀態(tài)(合格/不合格/待檢)，成品進庫上架，庫房做好標(biāo)識管理(包含：品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、成品狀態(tài)(合格/不合格/待檢)等)。

　　4.2.9 成品出庫銷售：有倉儲部做好銷售記錄(包含：日期、品名、數(shù)量、產(chǎn)品狀態(tài)、銷售途徑、銷售方信息、庫房經(jīng)辦人等)。

　　、追溯

　　5.1 對于已出現(xiàn)質(zhì)量問題的成品都要進行質(zhì)量追溯;

　　5.2 質(zhì)量追溯由采購部、品控部、生產(chǎn)部、倉儲部聯(lián)合完成;

　　5.3 溯源

　　5.3.1根據(jù)客戶的質(zhì)量投訴報告，確定成品的生產(chǎn)批號;

　　5.3.2由品控部根據(jù)生產(chǎn)部提供的該批號產(chǎn)品生產(chǎn)時的生產(chǎn)記錄，查明使用的原料批次;

　　5.3.3通過原料進廠驗收記錄，判定出該批次原料的供貨方信息、來貨信息和品質(zhì)保證書(蔬菜原料、肉類原料);

　　5.3.4 由采購部聯(lián)系供應(yīng)商，供應(yīng)商進行調(diào)查回復(fù)。

　　5.4 追蹤

　　5.4.1根據(jù)供應(yīng)商提供的某原料的某批次質(zhì)量不合格報告，由品控部通過原料進廠驗收記錄確定該批次原料的進廠日期及數(shù)量，然后通知到庫房、生產(chǎn)部;

　　5.4.2庫房根據(jù)原料入庫記錄、出庫記錄，檢查庫存，并封存該批次剩余原料;

　　5.4.3生產(chǎn)部根據(jù)原料領(lǐng)用記錄和生產(chǎn)記錄，確定使用該批次原料的成品的數(shù)量及生產(chǎn)批次，告知倉儲部;

　　5.4.4 倉儲部根據(jù)生產(chǎn)部提供的信息，和成品入庫記錄、出庫記錄，確定使用該批次原料的成品的出庫數(shù)量、剩余數(shù)量，并封存剩余庫存;并根據(jù)銷售記錄確定使用該批次原料的成品的銷售途徑、銷售方信息、數(shù)量，將信息告知品控部;

　　5.4.5 由品控部評估危害性，是否實施召回。

　　6、相關(guān)記錄

　　《進廠原料驗收記錄》

　　《原料入庫記錄》

　　《原料出庫記錄》

　　《原料領(lǐng)用記錄》

　　《生產(chǎn)記錄》

　　《成品交付記錄》

　　《成品入庫記錄》

　　《成品出庫記錄》

　　《銷售記錄》

　　產(chǎn)品流向溯源管理制度范本篇二

　　1.目的：

　　規(guī)范產(chǎn)品運行過程中出現(xiàn)異常事故的處理程序，確保發(fā)現(xiàn)客戶投宿質(zhì)量事故可以追溯問題發(fā)生的根源及責(zé)任人，避免同樣的問題再次發(fā)生，明確責(zé)任人，保證品質(zhì)，確?？蛻魸M意，降低公司的損失，提高公司的信譽。

　　2.使用范圍：

　　2.1客戶投訴的處理;

　　2.2未出廠產(chǎn)品不合格的處理;

　　2.3出貨后還沒有到達客戶手中的召回處理;

　　3.職責(zé)

　　3.1基地部負責(zé)產(chǎn)品的種植，農(nóng)藥、肥料的施用，種植履歷和農(nóng)藥噴灑相關(guān)作業(yè)的資料保存。

　　3.2品保部負責(zé)原料驗收記錄、資材驗收記錄，成品抽查的記錄、成品出貨的抽查記錄，負責(zé)溯源體系發(fā)生過程的跟蹤督察，不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。

　　3.3加工部負責(zé)庫內(nèi)原料、半成品的標(biāo)示，每箱(筐)成品所蓋溯源代碼的準(zhǔn)確性。

　　3.4倉管負責(zé)農(nóng)藥的發(fā)放，對于采購回來的農(nóng)藥，必須有該批農(nóng)藥的檢測報告。

　　3.5資材部負責(zé)資材供應(yīng)商的選擇，檢測報告的索取，出現(xiàn)異常事故后與資材供應(yīng)商的協(xié)商處理索賠事宜。

　　3.6貿(mào)易部負責(zé)原料的采購和運輸，并填寫《采收、供貨記錄》，保存資料。

　　3.7化驗室負責(zé)農(nóng)藥殘留的化驗，并保存化驗記錄的結(jié)果。

　　4.工作程序

　　4.1基地部按照貿(mào)易部銷售能力，安排種植面積，以連片為單位加以編列基地編號，避免種植重疊，造成產(chǎn)地原料追蹤管理上的困難。

　　4.2基地部按編列的基地編號，從播種到收割為止使用的的肥料、農(nóng)藥、劑量、責(zé)任人及作物名稱等資料詳細的在《種植履歷表》中記載。

　　4.3作物生長期至采收期前7天，基地部以面積(畝)為單位采樣，送至化驗室進行檢驗農(nóng)藥殘留，以確認(rèn)有無噴灑禁用農(nóng)藥，如檢測出農(nóng)殘，則拒收。將檢測的結(jié)果記錄在《農(nóng)藥殘留檢測報告》?；夭考夹g(shù)員對于種植戶使用農(nóng)藥的品種、配藥的濃度、噴施的方法等情況，必須有詳細的記錄。發(fā)現(xiàn)問題可根據(jù)《農(nóng)藥噴施作業(yè)確認(rèn)記錄》，便于查詢，保證資料的可靠性。

　　4.4原料采收時，貿(mào)易部至產(chǎn)地根據(jù)實際了解的情況，采收畝數(shù)、時間、地點、數(shù)量，填寫《采收供貨記錄》，并將《采收供貨記錄》的隨車單帶到加工廠。

　　4.5原料的驗收、貯存

　　4.5.1原料送到加工廠時，由品保部品管員對原料進行驗收，并填寫《原料進廠檢驗報告》，加工部負責(zé)簽收收購課的《原料采收供貨記錄》。

　　4.5.2加工部入庫員過磅驗收入庫，把各不同基地編號的原料掛牌并且分基地編號、入庫日期分別擺放在不同的位置。

　　4.5.3“驗收掛牌”標(biāo)明之原料，經(jīng)過預(yù)冷至可以包裝的溫度后由加工部進行挑選處理。

　　4.6初選半成品、成品加工

　　4.6.1加工部按照先進先出的原則將原料出庫進行挑選加工，挑選的半成品入庫后要分基地編號、入庫日期、加工組分類擺放，加工部進行半成品入庫記錄，并填寫《半成品入庫記錄》;如果直接包裝為成品，則直接在包裝箱進行標(biāo)示，加工部對成品的包裝進行記錄，并填寫《成品包裝記錄表》。

　　4.6.2加工部加工時嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，只能同時加工同一基地編號的原料，不允許加工人員隨便拿原料(加工的前期和后期因為原料不足要特殊處理)。

　　4.6.3.要等到同一基地編號的原料，完全挑選完畢后才能再進行加工另一基地編號原料，挑選好的半成品入庫預(yù)冷后包裝。

　　4.7加工部按照先進先出的原則，將半成品或者原料出庫后進入成品加工車間進行成品加工，在加工的挑選臺上要寫明原料的基地編號、基地名稱、加工客戶要求和規(guī)格，挑選為成品后裝箱，在包裝箱的底部的左上角位置打印溯源標(biāo)示，標(biāo)示的內(nèi)容為基地編號、加工廠名稱、品名、加工的日期和采收的日期、加工組別。如0110252601LSWLXL1001表示：采收日期為20XX年10月25日，采收基地編號為LSWL1001，加工廠為安徽蕪湖，加工日期為20XX年10月26日，加工組別為01組。加工部對成品的包裝進行記錄，并填寫《成品包裝記錄表》。

　　4.8客戶抱怨處理

　　4.8.1客戶投訴我公司成品內(nèi)有農(nóng)殘超標(biāo)、異物混入、紙箱破損、產(chǎn)品品質(zhì)問題等現(xiàn)象，反饋給公司貿(mào)易部，貿(mào)易部客戶代表將顧客抱怨提供的信息：包裝箱上的溯源標(biāo)示代碼，貿(mào)易部將此信息提供給品保部，品保部根據(jù)投訴的內(nèi)容，初步判斷異常發(fā)生的原因。包裝箱標(biāo)示為0110252601LSWLXL1001，可以明確是安徽蕪湖工廠加工的，原料采收日期是20XX年10月25日，加工日期是20XX年10月26日，加工組別是01組，原料是來自安徽蕪湖10年1號基地產(chǎn)的西蘭花。

　　4.8.2品保部將此信息傳遞給分公司品管部，品管部調(diào)閱安徽蕪湖基地10年花菇01號地塊的《種植履歷表》，化驗室的10年10月25日的《農(nóng)殘檢測報告》，貿(mào)易部查看10年10月25日的《采收供貨記錄》、《入庫單》，品管部10年10月25日的《原料驗收記錄表》，加工部10年10月26 日的《成品包裝記錄表》。品管部通過調(diào)查這些相關(guān)部門的記錄，形成調(diào)查報告，確定責(zé)任人。

　　4.8.3品管部將調(diào)查的結(jié)果反饋給基地部負責(zé)人，加工部負責(zé)人，資材部負責(zé)人，由各個部門的責(zé)任人協(xié)商解決處理結(jié)果，品管部對處理的結(jié)果進行確認(rèn)。

　　4.8.4同時品管部將調(diào)查的結(jié)果反饋給貿(mào)易部，由貿(mào)易部通知使用同一資材批號供應(yīng)商的其他客戶，或者將貨物召回，以減少必要的其他損失，盡可能減少公司名譽影響。通知使用同一基地原料的其他客戶，或者將貨物召回，減少必要的其他損失，盡可能減少公司名譽影響。

　　5.相關(guān)的文件和記錄

　　7.1產(chǎn)品溯源體系流程圖

　　7.2產(chǎn)品回收計劃流程圖

　　7.3質(zhì)量異常處理流程圖

　　7.4種植履歷表

　　7.5農(nóng)殘檢測報告表

　　7.6原料采收、供貨記錄表

　　7.7原料進廠檢驗報告

　　7.8半成品入庫記錄

　　7.9成品包裝記錄

　　產(chǎn)品流向溯源管理制度范本篇三

　　1、目的保證采購產(chǎn)品如因質(zhì)量問題的反饋或其它原因，能追溯出質(zhì)量問題產(chǎn)生的環(huán)節(jié)、根源和操作人員，以便采取糾正預(yù)防措施。

　　2、范圍適用于產(chǎn)品的跟蹤、定位

　　3、職責(zé) 管理者代表是本公司質(zhì)量問題追溯的全面負責(zé)人，負責(zé)管理和協(xié)調(diào)質(zhì)量問題追溯工作。

　　業(yè)務(wù)部負責(zé)市場對產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋的接受、傳達和追溯處理后對客戶的答復(fù)、處理工作。如屬采購的問題，要對供方給予追溯和糾正;屬于儲運過程造成的問題，要對儲運部門給予追溯和糾正。

　　生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)和包裝過程中、其它部門負責(zé)在運行過程中產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因作具體的追溯和糾正。

　　品管部負責(zé)質(zhì)量問題的檢驗及其人員的追溯和糾正。

　　4、實施要求

　　4.1、業(yè)務(wù)部接到客戶的質(zhì)量問題反饋后，要問清問題的詳細狀況和數(shù)量，并認(rèn)真做好記錄。在當(dāng)天或第二天反饋給管理者代表。

　　4.2、管理者代表在了解質(zhì)量問題的詳細情況后，及時召集相關(guān)部門會診，找出問題發(fā)生的根源，責(zé)令產(chǎn)生問題的部門作詳細追溯和拿出整改方案。

　　4.3、責(zé)任部門要根據(jù)問題的現(xiàn)象，追溯出產(chǎn)生問題的根源，無論是哪一個環(huán)節(jié)產(chǎn)生的，都要對造成的原因進行詳細分析，并及時予以糾正。屬于責(zé)任心不強人為造成的，要對當(dāng)事人給予教育，該處罰的要酌情處罰。并將產(chǎn)生問題的原因和糾正預(yù)防措施以書面形式反饋給管理者代表和業(yè)務(wù)部。

　　4、管理者代表要驗證糾正預(yù)防措施的有效性。并連同業(yè)務(wù)部或相關(guān)部門，商定本次質(zhì)量問題對客戶的處理方案，問題較嚴(yán)重時報請總經(jīng)理作出處理。

　　4.5、業(yè)務(wù)部根據(jù)處理方案答復(fù)客戶，如客戶有異議，做好重新處理和再答復(fù)工作。

　　5、溯源工作的日常管理

　　5.1、日常資料記錄及其保存

　　1)記錄產(chǎn)品采購的具體資料。

　　2)采購倉庫要對每批購進的產(chǎn)品給予獨有的編號和記錄供方名稱，編號和客戶名稱要記入臺帳。發(fā)貨時要在發(fā)貨單上注明該編號。

　　3)檢驗員必須確認(rèn)采購的產(chǎn)品合格才能入庫。

　　5)、所有記錄最后隨產(chǎn)品進入成品倉庫，由成品倉庫歸檔保存。成品倉庫發(fā)貨時，應(yīng)在發(fā)貨單上注明與包裝箱上一致的批號。該發(fā)貨單與所記錄的內(nèi)容一直并保存。

　　5.2、公司的溯源途徑

　　市場反饋――發(fā)貨單――采購各環(huán)節(jié)――檢驗員――產(chǎn)品

　　6、強化溯源意識加強組織管理

　　管理者代表要組織所有相關(guān)人員給予追溯工作的培訓(xùn)，理解追溯工作的意義和作用，明確追溯工作的目的。讓員工明白，我工作的好壞，有記錄會被追溯的，要承擔(dān)責(zé)任的。要讓員工提高認(rèn)識，強化意識，以增強責(zé)任心。