采購入庫作業(yè)流程圖
采購入庫作業(yè)流程圖
采購入庫就是采購到貨的物品經(jīng)過核對數(shù)量并檢驗合格，即可入庫以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于采購入庫作業(yè)流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!
采購入庫作業(yè)流程圖
采購入庫操作流程
應(yīng)付模塊中有一個采購訂單界面，采購部在簽訂采購合同后，在正式采購前須在系統(tǒng)的采購訂單界面錄入訂單內(nèi)容，包括合同號、供應(yīng)商、材料編碼、材料名稱規(guī)格、價格、數(shù)量、到貨日期、運輸及付款條款等，然后將合同正本交財務(wù)部。財務(wù)部收到合同正本后對采購訂單進行復(fù)核，并將合同存檔。復(fù)核后的采購訂單不能修改。系統(tǒng)中的采購訂單是用于向供應(yīng)商訂貨的單據(jù)，其格式和內(nèi)容是可以編輯的。
在材料到達前采購員在系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單自動生成入庫單，并打印出來。一個采購訂單可以分?jǐn)?shù)次入庫，即可以多次生成入庫單，但當(dāng)數(shù)量超過訂單限制時，系統(tǒng)將會報警，并將報警信息打印在入庫單上。采購員在入庫單上簽字后將入庫單交倉庫驗收。
倉庫驗收入庫后在入庫單上簽字，將財務(wù)聯(lián)和采購聯(lián)交采購員，并在系統(tǒng)中確認(rèn)過帳，這時入庫材料就進入了材料子系統(tǒng)了，公司就可以查詢到這筆材料的入庫及庫存情況。
發(fā)票到達后，采購員將發(fā)票單據(jù)、入庫單、申購單等單據(jù)整理并粘貼好交財務(wù)部入帳。財務(wù)部將這些單據(jù)核對準(zhǔn)確無誤后，在系統(tǒng)中生成入庫憑證。
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