產(chǎn)品審核管理程序

　　產(chǎn)品審核是從顧客的角度對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估的管理工具，并且保障避免產(chǎn)品和貨物缺損的情況出現(xiàn)。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于產(chǎn)品審核流程，給大家作為參考，歡迎閱讀!

　　產(chǎn)品審核實(shí)施流程

　　1 目的

　　通過(guò)對(duì)產(chǎn)品審核是否符合技術(shù)文件、圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和顧客的要求，獲得產(chǎn)品的質(zhì)量信息，為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù);

　　2 適用范圍

　　本程序適用于公司體系覆蓋產(chǎn)品的審核。包括生產(chǎn)和交付階段的產(chǎn)品。

　　3 職責(zé)

　　3.1 技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)

　　3.1.1審批產(chǎn)品審核的計(jì)劃;

　　3.1.2審定審核報(bào)告;

　　3.1.3審核結(jié)果向最高管理者報(bào)告。

　　3.2 質(zhì)管科

　　3.2.1 負(fù)責(zé)編制年度產(chǎn)品審核計(jì)劃

　　3.2.2負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品審核資料

　　3.3 審核組長(zhǎng)

　　3.3.1制定審核實(shí)施計(jì)劃，按計(jì)劃組織產(chǎn)品審核;

　　3.3.2全面負(fù)責(zé)審核各階段的工作，對(duì)審核工作的開展和審核發(fā)現(xiàn)作最后決定;

　　3.3.3審定檢查表;

　　3.3.4提交產(chǎn)品審核報(bào)告。

　　3.4 審核員

　　3.4.1 在評(píng)審組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行具體的產(chǎn)品審核工作;

　　3.4.2編制檢查表，有效的策劃并完成所承擔(dān)的任務(wù);

　　3.4.3對(duì)審核發(fā)現(xiàn)形成文件，報(bào)告審核結(jié)果;

　　4 定義

　　5 工作程序

　　5.1 編制年度審核計(jì)劃

　　5.1.1 每年年初，質(zhì)管科根據(jù)《年度生產(chǎn)計(jì)劃》負(fù)責(zé)編制《年度產(chǎn)品審核計(jì)劃》，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。年度產(chǎn)品審核計(jì)劃應(yīng)對(duì)審核的范圍、頻次和審核方法予以規(guī)定。

　　5.1.2 企業(yè)每年對(duì)所有產(chǎn)品至少進(jìn)行一次產(chǎn)品審核，有特殊情況時(shí)，可適當(dāng)增加產(chǎn)品審核的頻次，特殊情況包括：

　　a)產(chǎn)品質(zhì)量水平下降;

　　b)顧客索賠及抱怨;

　　c)生產(chǎn)過(guò)程的異常;

　　d)強(qiáng)制降低成本;

　　e)有關(guān)部門的委托。

　　5.2 產(chǎn)品審核準(zhǔn)備

　　5.2.1 成立審核組

　　根據(jù)年度產(chǎn)品審核計(jì)劃，在進(jìn)行審核前，技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)任命審核組長(zhǎng)及審核組成員，組成審核組。審核員應(yīng)是非從事受審核活動(dòng)的人員,并具有審核員資格：

　　-具有審核ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求的資格

　　-熟悉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能和使用條件

　　-掌握和理解產(chǎn)品審核指導(dǎo)書的內(nèi)容和要求

　　-具有實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，具備一定工藝、操作、檢驗(yàn)的技能

　　-熟悉生產(chǎn)流程及各種相關(guān)文件

　　-了解顧客的期望

　　5.2.2 編制產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃

　　審核組組長(zhǎng)根據(jù)生產(chǎn)狀況編制《產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃》。

　　內(nèi)容包括：

　　a)審核的目的;

　　b)被審核的產(chǎn)品;

　　c)審核的的具體時(shí)間安排;

　　d)審核的相應(yīng)過(guò)程和活動(dòng)。

　　5.2.3 編寫檢查表

　　a)審核員參考相關(guān)資料，根據(jù)具體產(chǎn)品編寫《產(chǎn)品審核檢查表》，經(jīng)組長(zhǎng)審核后方可實(shí)施。

　　b)參考資料包括：圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)細(xì)則、極限標(biāo)樣、FMEA等。

　　c)檢查表要體現(xiàn)出在產(chǎn)品審核前進(jìn)行認(rèn)真策劃的具體內(nèi)容，檢查的內(nèi)容主要是產(chǎn)品的外觀項(xiàng)目、尺寸、功能和性能等質(zhì)量特性的檢驗(yàn)(以及有限范圍內(nèi)的材料特性檢驗(yàn))、產(chǎn)品的包裝、標(biāo)識(shí)、合格證的驗(yàn)證。

　　5.3 產(chǎn)品審核實(shí)施

　　5.3.1 抽樣方法

　　-產(chǎn)品審核所需產(chǎn)品應(yīng)在合格成品存放區(qū)隨機(jī)抽取;

　　-抽樣數(shù)量應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度和以往的經(jīng)驗(yàn)，一般抽3～5件;

　　-抽取的產(chǎn)品應(yīng)是近期生產(chǎn)的產(chǎn)品。

　　5.3.2 現(xiàn)場(chǎng)審核

　　a)對(duì)用作測(cè)試產(chǎn)品的量具、儀器儀表、檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)情況進(jìn)行檢查，保證審核測(cè)試的準(zhǔn)確性;

　　b)審核員按檢查表對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審核，也可隨機(jī)提問。審核結(jié)果要在現(xiàn)場(chǎng)與被審核部門意見達(dá)成一致，向被審核部門提出改進(jìn)建議，以便被審核部門及時(shí)采取糾正措施并及時(shí)記錄在檢查表中;

　　c)在審核時(shí)由于當(dāng)時(shí)的具體原因可能要把抽樣所涉及的批次隔離，一直到審核結(jié)束;

　　d)審核所抽取的樣品，若重新使用則必須認(rèn)真進(jìn)行管理，防止混淆。要把樣品恢復(fù)到抽樣時(shí)的原始狀態(tài);

　　5.4 審核結(jié)果分析評(píng)定

　　5.4.1 產(chǎn)品不合格分級(jí)

　　由于不同的不合格對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度會(huì)有很大差別，進(jìn)行產(chǎn)品不合格分級(jí)，有利于提高審核的效能及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的綜合評(píng)價(jià)。

　　a)產(chǎn)品不合格分類的依據(jù)：

　　-對(duì)產(chǎn)品的功能特性的影響;

　　-外觀質(zhì)量和包裝質(zhì)量對(duì)市場(chǎng)的影響;

　　-對(duì)組織形象和信譽(yù)的影響;

　　-對(duì)效益和成本的影響。

　　b)產(chǎn)品不合格分為五級(jí)：

　　A級(jí)：嚴(yán)重不合格

　　B級(jí)：重大不合格

　　C級(jí)：一般不合格

　　D級(jí)：輕不合格

　　E級(jí)：微不合格

　　c)根據(jù)產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級(jí)表編制《產(chǎn)品缺陷分級(jí)表》，缺陷權(quán)數(shù)分別為100、70、50、30、10。

　　產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級(jí)表：

　　缺陷級(jí)別 嚴(yán)重性程度 缺 陷 內(nèi) 容

　　功能和性能 外觀質(zhì)量 對(duì)包裝質(zhì)量的影響

　　A級(jí) 嚴(yán)重 產(chǎn)品功能某項(xiàng)失效，顧客會(huì)索賠賠。 顧客會(huì)拒絕產(chǎn)品，或會(huì)提出換貨。(裝配區(qū)嚴(yán)重碰傷) 錯(cuò)、漏裝產(chǎn)品，和包裝在運(yùn)輸中會(huì)造成損壞，顧客會(huì)申訴的。

　　B級(jí) 重大 產(chǎn)品精度指標(biāo)嚴(yán)重超差(外徑)無(wú)法裝配 顧客可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，并可能會(huì)提出換貨(裝配區(qū)輕度碰傷、非裝配區(qū)嚴(yán)重碰傷)。 包裝、油漆不良有可能引起損傷或銹蝕，顧客可能會(huì)申訴的。

　　C級(jí) 一般 尺寸超差，嚴(yán)重影響裝配 裝配區(qū)大面積擦傷，顧客可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，不會(huì)提出換貨。非裝配區(qū)大面積劃傷。 漏裝附件、合格證，顧客不滿意，一般不會(huì)申訴的。

　　D級(jí) 輕 尺寸超差，對(duì)裝配有輕微影響 顧客不易發(fā)現(xiàn)(裝配區(qū)小面積擦傷等)， 輕外觀質(zhì)量問題。 顧客不會(huì)申訴的情況

　　E級(jí) 微 尺寸輕微超差，不影響裝配。 不會(huì)被顧客發(fā)現(xiàn)的。(非裝配區(qū)小面積劃傷) 顧客不會(huì)申訴的情況

　　5.4.2 計(jì)算及分析

　　根據(jù)審核結(jié)果，計(jì)算質(zhì)量水平、質(zhì)量指數(shù)并繪制質(zhì)量水平趨勢(shì)圖以分析產(chǎn)品質(zhì)量水平的升降，掌握產(chǎn)品質(zhì)量水平狀態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)。

　　a)質(zhì)量水平計(jì)算公式：

　　LQ=

　　n――被審核的產(chǎn)品數(shù)

　　b)質(zhì)量指數(shù)計(jì)算公式：

　　QKZ=(1-LQ)×100%

　　計(jì)算出的LQ值越小，說(shuō)明質(zhì)量水平越高。

　　c)繪制質(zhì)量水平趨勢(shì)圖

　　為了反映各次審核的產(chǎn)品質(zhì)量水平趨勢(shì)，可繪制產(chǎn)品質(zhì)量水平趨勢(shì)圖，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，采取對(duì)策。

　　5.5 編制產(chǎn)品審核結(jié)果報(bào)告

　　審核組長(zhǎng)編制《產(chǎn)品審核報(bào)告》中，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，下發(fā)至有關(guān)部門。內(nèi)容包括：

　　a) 審核內(nèi)容的詳細(xì)結(jié)果;

　　b) 審核產(chǎn)品的數(shù)量;

　　c) 有不合格的最終產(chǎn)品的不合格級(jí)別和不合格分值;

　　d) 進(jìn)行計(jì)算及分析的結(jié)果。

　　5.6 糾正措施實(shí)施及其跟蹤和驗(yàn)證

　　5.6.1 被審核部門按照下發(fā)的《不合格報(bào)告》組織有關(guān)人員制定糾正措施.

　　5.6.2 糾正措施的實(shí)施

　　a)糾正措施應(yīng)在計(jì)劃的實(shí)施期限完成。如發(fā)生不能按期完成需向技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)說(shuō)明原因，請(qǐng)求延期。批準(zhǔn)后應(yīng)修改措施計(jì)劃。

　　b)糾正措施實(shí)施中，應(yīng)保存有關(guān)記錄。

　　5.6.3 質(zhì)管科對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。糾正措施完成后，質(zhì)管科對(duì)糾正措施情況進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的內(nèi)容包括：

　　a)計(jì)劃是否按規(guī)定日期完成;

　　b)計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成;

　　c)完成后的效果如何;

　　d)實(shí)施情況是否有記錄可查。

　　5.7 審核記錄與存檔

　　每次產(chǎn)品審核結(jié)束后，所有的記錄由質(zhì)管科存檔，保存期為三年。

　　6 相關(guān)文件

　　7 質(zhì)量紀(jì)錄

　　7.1 年度產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃

　　7.2 產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃

　　7.3 產(chǎn)品審核檢查表

　　7.4 產(chǎn)品缺陷分級(jí)表

　　7.5 產(chǎn)品審核報(bào)告

　　7.6 不合格報(bào)告

　　內(nèi)部審核的作用

　　內(nèi)部審核作為一種重要的管理手段，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的問題，組織力量加以糾正或預(yù)防，同時(shí)內(nèi)部審核作為一種自我改進(jìn)的機(jī)制，使其持續(xù)地保持其有效性，并能不斷改進(jìn)，不斷完善。

　　可以這樣講，沒有內(nèi)部審核，管理體系即使建立起來(lái)了也是靜止的，難以改進(jìn)和完善。內(nèi)部審核包括：審核前準(zhǔn)備，現(xiàn)場(chǎng)審核，編寫審核報(bào)告，糾正措施的跟蹤四個(gè)步驟。

　　經(jīng)驗(yàn)證明，審核準(zhǔn)備的工作量占整個(gè)審核工作最的40%，審核前的準(zhǔn)備工作做得越細(xì)，現(xiàn)場(chǎng)審核就可越深入，因此，做好內(nèi)部審核前的準(zhǔn)備作就顯得至關(guān)重要。

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