進貨管理的流程有哪些
進貨管理想要一種流程指導(dǎo)，所以大多數(shù)的人都會想知道進貨管理有哪些流程步驟。下面為您精心推薦了進貨管理的流程，希望對您有所幫助。
進貨管理的流程
制訂商品經(jīng)營目錄
商品經(jīng)營目錄是商場或商品經(jīng)營部(組)所經(jīng)營的全部商品品種目錄，是商場組織進貨的指導(dǎo)性文件。商場制訂商品經(jīng)營目錄，是根據(jù)目標(biāo)市場需求和企業(yè)的經(jīng)營條件，具體列出各類商品經(jīng)營目錄，借以控制商品采購范圍，確保主營商品不脫銷，輔營商品花色、規(guī)格、式樣齊全，避免在商品采購上的盲目性。
超市的商品經(jīng)營目錄并不是一成不變的，應(yīng)根據(jù)市場需求變化和企業(yè)經(jīng)營能力適時進行調(diào)整。調(diào)整中可依據(jù)商品銷售數(shù)據(jù)，分析哪些種類的商品銷售下降，如果較長時間內(nèi)無銷售記錄，可逐漸篩選淘汰;如有些商品銷售上升，可適當(dāng)增加經(jīng)營品種和采購數(shù)量。超市還應(yīng)經(jīng)常開展市場調(diào)研預(yù)測，分析市場需求變化趨勢，了解新產(chǎn)品開發(fā)情況，根據(jù)企業(yè)條件，增加市場前景好的商品經(jīng)營。在深入研究市場發(fā)展變化、總結(jié)自身經(jīng)營狀況的基礎(chǔ)上，適時調(diào)整商品經(jīng)營目錄，是超市改善經(jīng)營的重要手段。
3選擇采購渠道
采購渠道的選擇也是非常重要的超市商品采購流程。—般來說，商品的采購渠道可以分為兩個方面：一是原有的外部供貨者;二是新的外部供貨者。超市應(yīng)該根據(jù)門店的實際情況選擇最合適的采購渠道。
(1) 超市原有外部供貨者
超市與經(jīng)常聯(lián)系的一些業(yè)務(wù)伙伴經(jīng)過多年的市場交往，對這些單位商品質(zhì)量、價格、信譽等比較了解，對方也愿意與超市合作，遇到困難能夠相互支持。因此，可成為超市穩(wěn)定的商品供應(yīng)者。
超市穩(wěn)定的外部供應(yīng)者來自各個方面，既有生產(chǎn)商，又有批發(fā)商，有專業(yè)公司等。在選擇供貨渠道時，應(yīng)優(yōu)先考慮原有的外部供貨者，這樣既可以減少市場風(fēng)險，又可以減少對商品品牌、質(zhì)量的擔(dān)憂，還可以加強協(xié)作關(guān)系，與供貨商共同贏得市場。
(2) 新的外部供貨者
由于超市業(yè)務(wù)擴大，市場競爭激烈，新產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，企業(yè)需要增加新的供貨者。選擇新的供貨者是商品采購的重要業(yè)務(wù)決策，要從以下方面作比較分析：
?、?貨源的可靠程度。主要分析商品供應(yīng)能力和供貨商信譽，包括商品的花色、品種、規(guī)格、數(shù)量能否按超市的要求按時保證供應(yīng)等。
?、?商品質(zhì)量和價格。主要是供貨商品質(zhì)量是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，能否滿足消費者的需求特點，質(zhì)量檔次等級是否和商場形象相符，進貨價格是否合理，毛利率的高低，預(yù)計銷售價格消費者能否接受，銷售量能達(dá)到什么水平，該商品初次購進有無優(yōu)惠條件、優(yōu)惠價格等。
?、?交貨時間。采用何種運輸方式，運輸費用有什么約定，如何支付，交貨時間是否符合銷售要求，能否保證按時交貨。
?、?交易條件。供貨商能否提供供貨服務(wù)和質(zhì)量保證服務(wù)，供貨商是否同意超市售后付款結(jié)算，是否可以提供送貨服務(wù)、現(xiàn)場廣告促銷資料和費用，供貨商是否利用本地傳播媒介進行商品品牌廣告宣傳等。
?、?為了保證貨源質(zhì)量，超市商品采購必須建立供貨商資料檔案，并隨時增補有關(guān)信息，以便通過信息資料的對比，確定選擇供貨商。
購貨洽談，簽訂合同
在對供貨商進行評價選擇的基礎(chǔ)上，采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數(shù)量、花色、品種、規(guī)格要求，商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和包裝條件，商品價格和結(jié)算方式，交貨方式、交貨期限和地點也要雙方協(xié)商，達(dá)成一致后簽訂購貨合同，這也是超市商品采購流程中的重要一步。
一項嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳唐凡少徍贤瑧?yīng)包括以下主要內(nèi)容：①貨物的品名、品質(zhì)規(guī)格;②貨物數(shù)量;③貨物包裝;④貨物的檢驗驗收;⑤貨物格，包括單價、總價;⑥貨物的裝卸、運輸及保險;⑦貸款的收付;⑧爭議的預(yù)防及處理。
簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關(guān)系，應(yīng)承擔(dān)各自的責(zé)任義務(wù)：供貨商按約交貨，采購方支付貨款。
商品檢驗、驗收
商品采購到達(dá)商場或指定的倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進行認(rèn)真檢驗，這是超市商品采購流程中的最后一步。商品驗收應(yīng)堅持按采購合同辦事，要求商品數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，規(guī)格包裝符合約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中若發(fā)現(xiàn)問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯(lián)系解決。
超市進貨管理工作流程
一：訂貨業(yè)務(wù)。
超級市場的訂貨業(yè)務(wù)是指在所確定的廠商及商品范圍內(nèi)，依據(jù)訂貨計劃而進行的叫貨、點菜或叫添貨的活動。訂貨業(yè)務(wù)應(yīng)注意以下問題。
(1)訂貨要有計劃，定貨要注意適時與適量，各類別商品的訂貨周期，最小訂貨量等都必須有事前計劃。這樣，一方面，可以提高工作效率，另一方面可確保貨源供應(yīng)正常。
(2)訂貨方式要規(guī)范化。訂貨方式可采用人工、電話、傳真、電子訂貨系統(tǒng)等多種形式，發(fā)展的趨勢是采用EOS訂貨系統(tǒng)。
二：進貨業(yè)務(wù)。
進貨是根據(jù)訂貨作業(yè)，由廠商或配送中心來說就是“配送”。進貨業(yè)務(wù)應(yīng)注意以下事項：
(1)進貨要遵守時間。進貨時間的確定應(yīng)考慮廠商作業(yè)時間、交通狀況、營業(yè)需要及內(nèi)部員工出勤時間。
(2)驗收單、發(fā)票需齊備。
(3)商品整理分類要清楚，在指定區(qū)域進行驗收。
(4)先退貨再進貨，以免退調(diào)商品占用店內(nèi)倉位。
(5)驗收后有些商品直接進入賣場，有些商品則進內(nèi)倉或進行再加工。
(6)要對變質(zhì)、過保持期或已接近保持期的商品拒收。
三：退換貨業(yè)務(wù)。
退換貨是超級市場根據(jù)檢查、驗收的結(jié)果，對不符合進貨標(biāo)準(zhǔn)和要求的商品采取退貨或換貨幣行動的業(yè)務(wù)活動。退換貨業(yè)務(wù)可與進貨業(yè)務(wù)相配合，利用進貨回程順便將換貨帶回。退換貨業(yè)務(wù)應(yīng)注意以下事項：
(1)確認(rèn)廠家，即先查明待退換商品所屬的廠家或送貨單位。
(2)填寫退貨申請單，注明其數(shù)量、品名及退貨原因。
(3)退換商品應(yīng)注意保存。
(4)及時聯(lián)絡(luò)各廠商辦理退換貨。
(5)退貨時應(yīng)確認(rèn)扣款方式、時間及金額。
出貨管理流程
一、目的
為滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準(zhǔn)確性，確保公司發(fā)貨流程的順暢。
二、職責(zé)與權(quán)限
1、跟車業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品裝卸，倉庫管理員協(xié)助跟車人員裝卸產(chǎn)品及點數(shù)。跟車人員根據(jù)送貨單據(jù)點數(shù)，品種及數(shù)量確認(rèn)無誤后，在送貨單上簽字確認(rèn)。
2、倉庫管理員負(fù)責(zé)辦理產(chǎn)品打印送貨單，出庫手續(xù)，按送貨單準(zhǔn)備好出貨產(chǎn)品，并將產(chǎn)品放置在指定位置。
3、快遞公司由倉庫管理員聯(lián)系;外發(fā)物流公司、短途由跟車人員及司機負(fù)責(zé)產(chǎn)品運輸。
三、發(fā)貨流程
1、業(yè)務(wù)員按合同或客戶要求的發(fā)貨信息，將送貨客戶、交貨日期、訂單號、產(chǎn)品編碼、數(shù)量、備品告知倉庫進行備貨。
2.出貨前如因缺貨、質(zhì)量問題或其它異常情況倉庫要及時告知業(yè)務(wù)部相關(guān)人員，及時反饋客戶，以便客戶做相應(yīng)的變更。
3.確保產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量后，倉管員將送貨數(shù)量等信息進行記錄，確保帳目的準(zhǔn)確性。填寫送貨單，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，業(yè)務(wù)部及跟車人員簽字確認(rèn)。送貨單一式四聯(lián)，倉庫一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián)，回單一聯(lián)，客戶一聯(lián)。
4.業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)通知物流公司或司機提貨、送貨。貨運期間，業(yè)務(wù)員要與物流公司保持聯(lián)系，保證貨物能夠順利送達(dá)。產(chǎn)品送達(dá)后，物流貨運單、回單等原始單據(jù)要保留其全。
5. 如需開具發(fā)票，要提供客戶所需發(fā)票明細(xì)給財務(wù)部開具。貨物送達(dá)后，跟車人員要跟蹤付款。
6.貨物送達(dá)后，客戶反映產(chǎn)品質(zhì)量問題，跟車人員要及時溝通、反饋給相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)進行處理。
7.樣品出庫：業(yè)務(wù)員到財務(wù)部領(lǐng)取送貨單，做好領(lǐng)用登記，手寫送貨單。送貨單上一定要注明：收貨客戶、貨名及規(guī)格、數(shù)量、金額、送貨人簽字(不可代簽)，如果是免費樣品，送貨單上一定要注明。憑送貨單開具出庫單，送貨人簽字，倉庫主管審核，辦理出庫。
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