業(yè)務(wù)員出差管理制度范文
制定業(yè)務(wù)員出差管理制度篇，能使公司運(yùn)作有秩序地進(jìn)行，維護(hù)公司及員工的切身利益。下面是業(yè)務(wù)員出差的相關(guān)管理?xiàng)l例，歡迎參閱。
業(yè)務(wù)員出差管理制度篇1
總則：為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員日常出差行為，加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、業(yè)務(wù)人員出差類型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者;
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過(guò)24小時(shí)無(wú)法返回公司者; 3、私事：請(qǐng)假休息者。
二、公出或出差時(shí)應(yīng)憑《出差申請(qǐng)表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請(qǐng)假條方可出行。
三、公出人員需派車時(shí)按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算;
2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷; 3、出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn)，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫?，由銷售內(nèi)勤(行政人員)按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號(hào)碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷有出入的部分;
4、出差期間如遇國(guó)家法定節(jié)假日，出差后可以申請(qǐng)調(diào)休;
5、出差后每天通過(guò)電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。
五、出差費(fèi)用規(guī)定：
出差費(fèi)用規(guī)定以時(shí)間劃分為兩個(gè)階段。
第一階段：市場(chǎng)開拓期為六個(gè)月，時(shí)間為20xx.3.1——20xx.7.31
1、出差費(fèi)用報(bào)銷包括出差期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。特殊情況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報(bào)銷。 2、乘火車時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。 3、 出差補(bǔ)貼(見附表)：
4、電話補(bǔ)助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機(jī)、電話卡，電話費(fèi)100元/月/人，超出部分自付
5、出差人員選擇交通工具為長(zhǎng)途汽車、火車、動(dòng)車，飛機(jī)需經(jīng)特別申請(qǐng)同意后方可乘坐。 6、出差人員每次出差借支不得超過(guò)5000元，經(jīng)理以上級(jí)別不超過(guò)10000元，若出差途中費(fèi)用不夠可以自行墊付，待回公司后報(bào)銷結(jié)算。
7、上一次出差回來(lái)后出差費(fèi)用沒有報(bào)銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請(qǐng)下次出差費(fèi)用借支手續(xù)。 8、住宿費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報(bào)銷時(shí)須有住宿發(fā)票，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù)。
9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來(lái)報(bào)銷后歸還，保證借支報(bào)銷平衡。 10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補(bǔ)助15元/天，交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(市內(nèi)交通50元以內(nèi)，超出部分自付)
第二階段：市場(chǎng)發(fā)展期自2013年8月1日開始
1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。
2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費(fèi)用一律由個(gè)人承擔(dān)。
3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費(fèi)，達(dá)成訂單后，所發(fā)生的差旅費(fèi)及本規(guī)定第七項(xiàng)規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費(fèi)一律從其訂單的提成中扣除。
六、業(yè)務(wù)人員的提成辦法
1、在第一階段市場(chǎng)開拓期，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的5% 2、在第二階段市場(chǎng)發(fā)展期，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的15% 3、上述提成均指稅前提成，實(shí)際領(lǐng)取時(shí)，必須扣除應(yīng)該繳納的稅款。
注：業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的實(shí)際情況，在第一階段市場(chǎng)開拓期內(nèi)隨時(shí)提出申請(qǐng)按第二階段市場(chǎng)發(fā)展期的方案執(zhí)行。
七、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)(填寫報(bào)銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項(xiàng)目名稱否
則不予報(bào)銷)。 2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù)。
八、用款審批和費(fèi)用核銷審批流程：
公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時(shí)清帳減少資金占用。
1.業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經(jīng)營(yíng)銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
2.財(cái)務(wù)部要根據(jù)借款人對(duì)應(yīng)的個(gè)人帳戶余額情況并對(duì)照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。 3.出差費(fèi)報(bào)銷首先按照財(cái)務(wù)部門的報(bào)銷要求粘貼報(bào)銷憑證，交部門主管確認(rèn)簽字，經(jīng)過(guò)營(yíng)銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)銷。
九、手機(jī)號(hào)管理
1.開機(jī)時(shí)間：必須24小時(shí)保持開機(jī)狀態(tài)。
2.月度手機(jī)連續(xù)停機(jī)、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補(bǔ)貼。
十、業(yè)務(wù)人員的自覺性：
1.業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實(shí)處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績(jī)效考核范圍。
2.出差人員出差后須加強(qiáng)自身安全防范和財(cái)產(chǎn)保護(hù)意識(shí)，做到出入平安。 3.在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。
十一、業(yè)務(wù)人員晉升通道
業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門主管→營(yíng)銷總監(jiān) 附表：
出差補(bǔ)貼費(fèi)用表
業(yè)務(wù)員出差管理制度篇2
一、職責(zé)
1.業(yè)務(wù)員職責(zé)：
1.1出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請(qǐng)表》。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
1.2出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請(qǐng)表》向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并結(jié)清暫支款，多退少補(bǔ)。未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日?qǐng)?bào)表》向自己直屬主管報(bào)告。
2.財(cái)務(wù)職責(zé)：
2.1嚴(yán)格按照管理規(guī)定核實(shí)《出差申請(qǐng)單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請(qǐng)表》，并給予相應(yīng)金額的旅差費(fèi)，未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當(dāng)月工資中扣除。
2.2嚴(yán)格審核報(bào)銷發(fā)票等票據(jù)的時(shí)間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費(fèi)預(yù)支申請(qǐng)表》中的信息。
2.3個(gè)人累加支借差旅費(fèi)總金額不得超過(guò)本人當(dāng)月基本工資金額。
二、管理制度
1. 出差的審核決定權(quán)限如下：
1.1省外出差(指出差地區(qū)為河南省以外的省份)3日內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，3日以上(含3日)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，部門經(jīng)理級(jí)以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
1.2出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要延時(shí)出差時(shí)間的電話聯(lián)系相應(yīng)審核人給予出差延時(shí)。除請(qǐng)示批準(zhǔn)的出差延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間。未被批準(zhǔn)的出差時(shí)間不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。
1.3出差報(bào)銷費(fèi)用指出差期間的交通費(fèi)。其它費(fèi)用均以補(bǔ)貼形式發(fā)放。超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。按出差地區(qū)補(bǔ)貼形式分為： 河南省內(nèi) 元/每天(新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外);
河南省外 元/每天(A類城市;B類城市;C類城市。以該地區(qū)平均消費(fèi)水平定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn))。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。
1.5由公司及相關(guān)單位提供免費(fèi)食宿安排的不得再報(bào)支當(dāng)日補(bǔ)貼。
1.6出差人員每日必須作成出差日?qǐng)?bào)向各直屬主管報(bào)告。
三、附件
1《出差申請(qǐng)單》
2《差旅費(fèi)預(yù)支申請(qǐng)表》
3《差旅費(fèi)報(bào)銷單》
關(guān)于業(yè)務(wù)員出差管理制度篇的補(bǔ)充說(shuō)明
一、交通費(fèi)用
1、公司所有員工出差，未經(jīng)批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)、火車軟臥，交通開支憑票報(bào)銷，市內(nèi)汽車票按實(shí)際報(bào)銷，有特殊事項(xiàng)的需要坐出租車的應(yīng)在回公司之后書面說(shuō)明情況或有實(shí)際事例，否則不予報(bào)銷。
2、特殊事由出差可視情況決定，批準(zhǔn)后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報(bào)銷。
二、吃飯、住宿標(biāo)準(zhǔn)
1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補(bǔ)50元;無(wú)租房的，連吃帶住120元/天。
2、特殊事由出差按實(shí)際票據(jù)報(bào)銷。
三、臨時(shí)短途出差
當(dāng)天去當(dāng)天回的一般業(yè)務(wù)，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補(bǔ)助;鄭州、洛陽(yáng)、安陽(yáng)、開封等15元/天;本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天。
四、電話費(fèi)
1、業(yè)務(wù)員的手機(jī)電話費(fèi)由公司每月100元定期打到手機(jī)上，年底結(jié)算到各人費(fèi)用中。
2、其它出差工作人員，按出差一天補(bǔ)助3元核定，特殊情況按實(shí)際費(fèi)用經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)銷。
業(yè)務(wù)員出差管理制度篇3
一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費(fèi)用開支時(shí)清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報(bào)銷時(shí)有章可循、有據(jù)可依，以及加強(qiáng)公司差旅費(fèi)用管理，統(tǒng)一報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的實(shí)際情況特制定本市出差管理制度
二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員
1、出差定義：指外出本市(濟(jì)寧)的地區(qū)進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動(dòng) 2、出差審批：部門負(fù)責(zé)人在決定派遣人員出差前，嚴(yán)格評(píng)估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報(bào)表》，以及提報(bào)次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差計(jì)劃表》
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過(guò)本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后3個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實(shí)際需要延時(shí)，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
五、銷售人員出差差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。
六、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)： 餐費(fèi)：15元/天，車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷
七、報(bào)銷范圍
1、交通費(fèi)用：一般情況下以實(shí)際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)及時(shí)整理報(bào)銷憑據(jù)，并填寫報(bào)銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報(bào)總經(jīng)理審批，然后交財(cái)務(wù)報(bào)銷。
2、報(bào)銷時(shí)要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報(bào)銷。 3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。 本制度自公布日起執(zhí)行
說(shuō)明：申請(qǐng)表應(yīng)于出差前交于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后內(nèi)勤部備案
出差計(jì)劃申請(qǐng)表
姓名： 職務(wù)： 部門： 工號(hào)
出差地址：
費(fèi)用預(yù)算：
日 期：
銷售人員工作周報(bào)
姓名： 區(qū)域： 日期： 年 月 日至 年 月 日
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