企業(yè)采購(gòu)管理規(guī)定
企業(yè)采購(gòu)管理規(guī)定
采購(gòu)是一個(gè)商業(yè)性質(zhì)的有機(jī)體為維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)而尋求從體外攝入的過(guò)程。下面是學(xué)習(xí)啦小編為你整理的企業(yè)采購(gòu)管理規(guī)定，希望對(duì)你有用!
企業(yè)采購(gòu)管理規(guī)定
第一章 總 則
第一條 為了規(guī)范國(guó)有工業(yè)企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱企業(yè))的采購(gòu)行為，加強(qiáng)企業(yè) 采購(gòu)的監(jiān)督管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定是企業(yè)購(gòu)買原材料、燃料、輔料、零部件、設(shè)備、配件、 辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)用品以及其他物資過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等行為的基本規(guī)范。
第三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則， 建立健全采購(gòu)管理的各項(xiàng)制度，防止采購(gòu)過(guò)程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。
第二章 決策管理
第四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全物資采購(gòu)決策程序，根據(jù)采購(gòu)物資類別和金額 的大小，實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理，明確各級(jí)管理者、各有關(guān)部門及人員的權(quán)限。
第五條 除特殊情況外，企業(yè)主要原材料及其他金額較大物資(以下稱主 要物資)采購(gòu)的重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由廠長(zhǎng)、經(jīng)理(以下稱企業(yè)經(jīng)營(yíng)者)、副廠長(zhǎng)、副經(jīng)理和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過(guò)會(huì)議或其他形式實(shí)行集體決策。
第六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量的監(jiān)督，可設(shè)立專 門機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職能，不設(shè)專門機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)明確行使監(jiān)督職能的部門或人員。
第七條 企業(yè)各級(jí)管理者對(duì)其審批的物資采購(gòu)負(fù)有審查、監(jiān)督責(zé)任。
第三章 比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)
第八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)廣泛收集采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要 采購(gòu)物資信息變化。采購(gòu)部門和采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采 購(gòu)。
第九條 除僅有唯一供貨單位或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有特殊要求外，企業(yè)主要物 資的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)選擇兩個(gè)以上的供貨單位，從質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨。
第十條 企業(yè)主要物資采購(gòu)及有特殊要求的物資采購(gòu)，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位 資格;對(duì)已確定的供貨單位，應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)變化情況。
第十一條 企業(yè)大宗原燃輔料的采購(gòu)、基建或技改項(xiàng)目主要物資的采購(gòu)以 及其他金額較大的物資采購(gòu)等，具備招標(biāo)采購(gòu)條件的，應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
第四章 價(jià)格監(jiān)督
第十二條 企業(yè)行使價(jià)格監(jiān)督職能的部門或人員，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行職責(zé)，監(jiān) 督采購(gòu)價(jià)格，控制采購(gòu)成本。
第十三條 企業(yè)主要物資應(yīng)當(dāng)經(jīng)價(jià)格監(jiān)督部門事前進(jìn)行價(jià)格審核，物資采 購(gòu)部門應(yīng)當(dāng)在價(jià)格監(jiān)督部門審核的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)，特殊情況除外。
第十四條 企業(yè)行使價(jià)格監(jiān)督職能的部門或人員應(yīng)當(dāng)對(duì)所采購(gòu)的主要物資 的價(jià)格單據(jù)等進(jìn)行審核，對(duì)未在審核價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)損害企業(yè)利益的，應(yīng)及時(shí)向企業(yè)經(jīng)營(yíng)者或有關(guān)主管人員反映并提出處理意見(jiàn)。
第十五條 企業(yè)行使價(jià)格監(jiān)督職能的部門或人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)了解、掌握主要 采購(gòu)物資的市場(chǎng)價(jià)格，并對(duì)其審核的物資采購(gòu)價(jià)格承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第五章 質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督
第十六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量 檢驗(yàn)或驗(yàn)證不能辦理正式入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況除外。企業(yè)對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)，可能影響公正檢驗(yàn)的部門和單位不得 介入。
第十七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要完善必要的質(zhì)量、計(jì)量檢測(cè)條件。 不具備檢測(cè)條件的企業(yè)需要對(duì)所采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)的，可以委托檢驗(yàn)或要求供貨單位出具國(guó)家認(rèn)定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。
第十八條 質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證， 并對(duì)檢驗(yàn)、驗(yàn)證結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。
第十九條 對(duì)主要采購(gòu)物資，企業(yè)可以根據(jù)需要留樣存檔，并進(jìn)行復(fù)檢。
第六章 責(zé)任與獎(jiǎng)懲
第二十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)管理全過(guò)程建立責(zé)任制度，明確各有關(guān)部門和 個(gè)人的責(zé)任，制定考核獎(jiǎng)懲辦法并嚴(yán)格執(zhí)行。
第二十一條 企業(yè)經(jīng)營(yíng)者及其他企業(yè)高級(jí)管理人員，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行本規(guī)定和企 業(yè)內(nèi)部的物資采購(gòu)管理制度，支持企業(yè)物資采購(gòu)部門和質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督部門履 行職責(zé)。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)者和主管物資采購(gòu)的副廠長(zhǎng)、副經(jīng)理的近親屬(包括配偶、父母、 子女、兄弟姐妹)原則上不得在本企業(yè)的物資采購(gòu)部門擔(dān)任負(fù)責(zé)人。
第二十二條 企業(yè)職工有權(quán)對(duì)違反本規(guī)定損害企業(yè)利益的行為向企業(yè)或政 府有關(guān)部門舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)保護(hù)，任何人不得打擊報(bào)復(fù)。
第二十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)以下人員予以獎(jiǎng)勵(lì)：
(一)降低采購(gòu)成本貢獻(xiàn)突出的采購(gòu)人員;
(二)嚴(yán)格履行職責(zé)成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員;
(三)舉報(bào)違反本規(guī)定的采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員;
(四)為降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的其他人員。
第二十四條 對(duì)違反本規(guī)定弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收 受賄賂的人員，企業(yè)應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、記過(guò)、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分;給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法賠償;構(gòu)成犯罪的，依法追 究刑事責(zé)任。
第二十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定要求結(jié)合企業(yè)實(shí)際，加強(qiáng)和完善采購(gòu)管 理。違反本規(guī)定、損害企業(yè)利益、造成國(guó)有資產(chǎn)流失的，直接責(zé)任人員、直接負(fù)責(zé)的主管人員、企業(yè)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十六條 各級(jí)經(jīng)貿(mào)委要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)采購(gòu)管理的監(jiān)督指導(dǎo)，對(duì)降低采購(gòu) 成本效果顯著的企業(yè)應(yīng)當(dāng)給予表彰或提出獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)，對(duì)采購(gòu)管理混亂、資金流失嚴(yán)重的企業(yè)應(yīng)當(dāng)給予通報(bào)批評(píng)，但不得干預(yù)企業(yè)正常的物資采購(gòu)活動(dòng)。
采購(gòu)管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常持續(xù)供應(yīng)，控制不必要的開(kāi)支，特制訂本規(guī)定。
第二條 采購(gòu)管理工作的任務(wù)：
(一) 根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要作好物資采購(gòu)工作，保障原材料和各項(xiàng)物資連續(xù)供應(yīng)。
(二) 在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量合格。
(三) 開(kāi)拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購(gòu)成本。
第二章 采購(gòu)工作規(guī)定
第三條：采購(gòu)審批：
(一) 各部門所需物資申購(gòu)均須事前填具采購(gòu)申請(qǐng)單并輸入系統(tǒng)，按程序辦理審批。
(二) 主生產(chǎn)原料牛由行政部根據(jù)公司年度目標(biāo)管理、制定出年度任務(wù)生成物料需求計(jì)劃MRP，采購(gòu)部將任務(wù)分解到采購(gòu)員、各縣區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)供應(yīng)商，且與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同;
第四條 采購(gòu)審批一律使用采購(gòu)申請(qǐng)單：
(一) 采購(gòu)申請(qǐng)單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。
(二) 緊急采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)優(yōu)先辦理。
(三) 無(wú)法于需用日期辦妥的采購(gòu)申請(qǐng)單，必須及時(shí)通知申購(gòu)部門。
(四) 接到撤銷通知的采購(gòu)申請(qǐng)單，應(yīng)先處理，并在采購(gòu)計(jì)劃中刪除。
第五條 尋價(jià)及洽談：
(一) 牛的購(gòu)買價(jià)格確定： 根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)銷售價(jià)格減去(目標(biāo)利潤(rùn)+目標(biāo)利潤(rùn)調(diào)整率)，如果價(jià)格不符合體系，若目標(biāo)利潤(rùn)調(diào)整率高于或低于平均水平，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由信息部信息員輸入新的目標(biāo)利潤(rùn)調(diào)整率，并由采購(gòu)部通過(guò)OA系統(tǒng)向各供應(yīng)商發(fā)出價(jià)格調(diào)整通知
(二) 充分了解所購(gòu)物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。
(三) 向供應(yīng)商詳細(xì)說(shuō)明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。
(四) 同規(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對(duì)比三家。
第六條 采購(gòu)合同：
(一) 采購(gòu)員對(duì)貨品進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)后，交信息到行政部，由行政部起草采購(gòu)合同;
(二) “采購(gòu)合同”經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行一審，若未通過(guò)一級(jí)審核，返回采購(gòu)員重新維護(hù)，若通過(guò)一級(jí)審核，自動(dòng)傳給律師進(jìn)行二審;
(三) 若未通過(guò)二級(jí)審核，返回采購(gòu)員重新維護(hù)，若通過(guò)二級(jí)審核，自動(dòng)傳給總經(jīng)理，進(jìn)行三級(jí)審核;
(四) 若未通過(guò)三級(jí)審核、返回采購(gòu)員重新維護(hù)，若通過(guò)三級(jí)審核，自動(dòng)返回采購(gòu)員，采購(gòu)員將已審核的“采購(gòu)合同”打印一式三聯(lián)，一聯(lián)采購(gòu)部留底、二聯(lián)交行政部、三聯(lián)交給供應(yīng)商，作為訂貨協(xié)議;
(五) 合同一但簽訂就自動(dòng)形成“采購(gòu)任務(wù)合同簽訂情況表(合同簽訂率)”。
(六) 訂購(gòu)單(采用聯(lián)絡(luò)函或傳真或口頭訂單)交供應(yīng)商，無(wú)法按需用日期交貨的必須及時(shí)通知申購(gòu)部門。
第七條 采購(gòu)：
(一) 采購(gòu)部根據(jù)“采購(gòu)合同”執(zhí)行采購(gòu);
(二) 采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)度跟進(jìn);
第八條 收貨：
(一) 供應(yīng)商送肉牛時(shí)，必須先電話通知采購(gòu)部，當(dāng)肉牛到達(dá)屠宰加工廠時(shí)，將肉牛關(guān)在待宰牛宰區(qū)進(jìn)行觀察和宰前檢疫;
(二) 如宰前檢疫合格，就進(jìn)入沖淋間進(jìn)行宰前沖淋處理，如宰前檢疫不合格，就按宰前檢疫室按法律規(guī)定處理;
(三) 當(dāng)肉牛進(jìn)行檢疫合格后，做入庫(kù)動(dòng)作，自動(dòng)生成“供應(yīng)商任務(wù)完成率”、“采購(gòu)員任務(wù)完成率”、“全年采購(gòu)總?cè)蝿?wù)完成率”、“目標(biāo)任務(wù)完成率”和“合同執(zhí)行情況表(合同執(zhí)行率)等報(bào)表;
(四) 輔材采購(gòu)經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。倉(cāng)庫(kù)接到合格通知后辦理入庫(kù)手續(xù)。
(五) 其他物資需經(jīng)申購(gòu)部門驗(yàn)收后，采購(gòu)部方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
第九條 付款結(jié)算時(shí)采購(gòu)人員應(yīng)注意：
(一) 發(fā)票抬頭、金額及其它內(nèi)容是否相符。
(二) 有無(wú)預(yù)付款或暫付款。
(三) 是否需要扣款。
(四) 需要辦退稅的及時(shí)轉(zhuǎn)告退稅部門。
第三章 供應(yīng)商管理規(guī)定
第十條 供應(yīng)商的選擇、評(píng)審、控制、撤點(diǎn)等工作嚴(yán)格按本章規(guī)定辦理。
第十一條 供應(yīng)商調(diào)查：
(一) 采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量。凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填具“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為選擇供應(yīng)廠商的參考。“供應(yīng)商調(diào)查表”呈采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn)后，自存。
(二) 采購(gòu)人員應(yīng)依據(jù)“供應(yīng)商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。
(三) 在每批原材料供貨結(jié)束后，供應(yīng)商的實(shí)績(jī)轉(zhuǎn)記于“供應(yīng)商質(zhì)量檔案”，作為評(píng)審供應(yīng)商業(yè)績(jī)的資料。
第十二條 供應(yīng)商的選點(diǎn)由采購(gòu)部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)。在下列情況下，采購(gòu)人員填寫“供應(yīng)商審批表”，提請(qǐng)有關(guān)人員審批。
(一) 原有供應(yīng)商被撤點(diǎn)。
(二) 新供應(yīng)商的物資更適合公司的需求。
(三) 原有供應(yīng)商由于種種原因拒絕供貨。
第十三條 簽訂合同：
(一) 對(duì)于供貨信譽(yù)好，資信度高的供應(yīng)商可以與其簽訂長(zhǎng)期(以一年為限)供貨合同，以保證供應(yīng)商的穩(wěn)定。
(二) 如果是代理商，須與其簽署質(zhì)量保證協(xié)議。
第十四條 供應(yīng)商控制：
(一) 供應(yīng)商每批供貨，采購(gòu)部根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門提供的各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，并定期報(bào)質(zhì)管室一份。
(二) 如果供貨不合格或供貨不及時(shí)，采購(gòu)部通知其進(jìn)行整改。如果在一年中出現(xiàn)多次質(zhì)量變動(dòng)或供貨不及時(shí)，則取消其供應(yīng)商資格。
第十五條 供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng)：采購(gòu)人員定期整理供應(yīng)商供貨記錄，會(huì)同質(zhì)量管理部按供應(yīng)業(yè)績(jī)區(qū)分不同等級(jí)并制訂相應(yīng)政策。 第十六條 建立供應(yīng)商檔案：
(一) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，質(zhì)量管理部予以配合。對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。
(二) 供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料。
(三) 供應(yīng)商檔案由采購(gòu)部經(jīng)理指派專人負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。
采購(gòu)質(zhì)量控制制度
1 目的
通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行有效控制，確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求。
2 適用范圍：
適用與各種原輔材料、包裝材料包括備品、備件及辦公用品的采購(gòu)，以及對(duì)供應(yīng)商的管理和評(píng)審。
3 職責(zé)
3.1采購(gòu)部
負(fù)責(zé)各種原輔材料、包裝材料包括備品、備件及辦公用品的采購(gòu)
3.2生產(chǎn)部
負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)用原、輔材料、包裝材料及生產(chǎn)設(shè)備用備品、備件、外協(xié)件的需求計(jì)劃。
3.3品控部
負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原、輔料、包裝材料及樣品進(jìn)行檢驗(yàn)、留樣、校對(duì)、試驗(yàn)或驗(yàn)證;
負(fù)責(zé)組織不合格原輔料的評(píng)審判定。
3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃、合格供方名錄的審批。
4 工作程序
4.1供方的評(píng)審
4.1.1供應(yīng)部根據(jù)《原輔料品質(zhì)規(guī)格》和公司發(fā)展的需要，對(duì)供方的組織結(jié)構(gòu)、程序、過(guò)程、資源、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品交貨質(zhì)量、信譽(yù)及進(jìn)貨價(jià)格等資料進(jìn)行收集、整理。對(duì)于重要物資需要進(jìn)行實(shí)地考察，出具合格的質(zhì)量能力評(píng)估報(bào)告，或者供方能提供充分的書面材料(如質(zhì)量管理體系證書)，
證實(shí)其質(zhì)量保證能力，制定評(píng)審表，初定候選供方名單，并將有關(guān)資料進(jìn)行記錄、整理，列入候選供方。組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審。
4.1.2評(píng)審可分為資料評(píng)審、樣品評(píng)審和去供方考察三種評(píng)審方式進(jìn)行。
4.1.3 重要原材料參照《原輔料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)管理辦法》需要進(jìn)行樣品測(cè)試及小批量試車。供應(yīng)部負(fù)責(zé)相應(yīng)樣品的索要，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)試車，由品控部
4.1.4 一般物資，需要經(jīng)過(guò)樣品測(cè)試(方法同4.1.3)，經(jīng)樣品試驗(yàn)合格，品控部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可參加評(píng)審。
4.1.5 評(píng)審結(jié)束后參加評(píng)審部門在供方評(píng)審表上簽署意見(jiàn)，供應(yīng)部將簽署意見(jiàn)后的供方評(píng)審表交總經(jīng)理審定。
4.1.6通過(guò)評(píng)審的供方由供應(yīng)部編制合格供方名錄，報(bào)總經(jīng)理審批，供應(yīng)部根據(jù)合格供方名錄中確定的供方實(shí)施采購(gòu)。
4.1.7每年由供應(yīng)部組織對(duì)原合格供方復(fù)評(píng)審一次，對(duì)原合格供方的生產(chǎn)能力，供貨質(zhì)量記錄、信譽(yù)進(jìn)行調(diào)查整理，如發(fā)現(xiàn)連續(xù)供貨不合格或質(zhì)量下降，則將材料報(bào)總經(jīng)理審批后取消其合格供方資格。
4.2實(shí)施采購(gòu)
4.2.1供應(yīng)部向供方提供有關(guān)的采購(gòu)資料，采購(gòu)資料大致包括規(guī)格、設(shè)計(jì)圖樣、等級(jí)、品種、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。
4.2.2原、輔料、包裝材料包括瓶坯的采購(gòu)
4.2.2.1 生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制原輔材料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃,上報(bào)原料庫(kù)，原料庫(kù)匯總后根據(jù)庫(kù)存情況,于每周一、周三兩次報(bào)供應(yīng)部，供應(yīng)部編制物資采購(gòu)計(jì)劃審批表，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，報(bào)集團(tuán)采購(gòu)管理部審批(進(jìn)口濃縮汁提前三個(gè)月由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員編制請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理審核、生產(chǎn)總部批準(zhǔn)后交進(jìn)出口部)。
4.2.2.2供應(yīng)部嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃到合格供方實(shí)施采購(gòu)并下發(fā)采購(gòu)訂單，明確質(zhì)量(保證)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容。重要物資必須簽定合同，必要時(shí)簽技術(shù)協(xié)議。
4.2.2.3供應(yīng)部將采購(gòu)數(shù)量、價(jià)格每月報(bào)集團(tuán)供應(yīng)部。 出具 “試車報(bào)告”，并參加評(píng)審。
4.2.3生產(chǎn)設(shè)備用備品、備件、外協(xié)件的采購(gòu)由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員填寫“請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)設(shè)備主管審核，生產(chǎn)部經(jīng)理審批，總經(jīng)理核準(zhǔn)后,報(bào)供應(yīng)部采購(gòu)。進(jìn)口備品、備件、外協(xié)件由生產(chǎn)部提前2個(gè)月編制請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃報(bào)供應(yīng)部，經(jīng)生產(chǎn)總部審批后實(shí)施采購(gòu)。需直接從國(guó)外進(jìn)口的備品備件報(bào)集團(tuán)進(jìn)出口部。
4.2.4監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)由使用部門提出申請(qǐng)，公司總經(jīng)理審核，集團(tuán)采購(gòu)管理部經(jīng)理審批，供應(yīng)部到合格供方實(shí)施采購(gòu)。報(bào)計(jì)量員送檢、驗(yàn)收備案后，入庫(kù)由使用部門領(lǐng)用、保養(yǎng)和維修。
4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
4.3.1供應(yīng)部對(duì)采購(gòu)到廠貨物根據(jù)供方送貨單數(shù)量開(kāi)具“接收單”，通知品控部檢驗(yàn)。
4.3.2品控部檢驗(yàn)員根據(jù)《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《原輔料品質(zhì)規(guī)格單》或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)。
4.3.3原料庫(kù)保管員在辦理入庫(kù)時(shí)憑“原材料檢驗(yàn)報(bào)告單”和供應(yīng)部“接收單”，根據(jù)實(shí)收數(shù)量開(kāi)具“采購(gòu)入庫(kù)單”，供應(yīng)部采購(gòu)員將接收單附發(fā)票報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審核后，方可報(bào)財(cái)務(wù)入帳、付款。
4.3.4不能檢驗(yàn)、試驗(yàn)的原輔材料，由品控部提供清單，供應(yīng)部向供方索取檢驗(yàn)報(bào)告、合格證明后直接入庫(kù)。
4.3.5設(shè)備用備品、備件、外協(xié)件由五金庫(kù)保管員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，五金庫(kù)保管員不能確認(rèn)其質(zhì)量情況時(shí)，由生產(chǎn)部進(jìn)行上機(jī)驗(yàn)證，合格后入庫(kù)。