行政單位審計個人工作總結(jié)與計劃范例
逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間在審計部已經(jīng)渡過了一年，那么行政單位審計個人工作總結(jié)與工作計劃該怎樣寫呢?下面就是小編給大家?guī)淼男姓挝粚徲媯€人工作總結(jié)與計劃范例，希望大家喜歡!
行政單位審計個人工作總結(jié)與計劃范例篇一
今年以來，圍繞縣委、縣政府經(jīng)濟建設(shè)工作中心，以十六大精神和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，按照《審計法》要求，履行工作職能。以學(xué)習(xí)教育提高人員素質(zhì)為基礎(chǔ);以黨風(fēng)、行風(fēng)建設(shè)為龍頭;以提高審計質(zhì)量爭創(chuàng)精品項目為主線，全面推進機關(guān)建設(shè)。在審計監(jiān)督工作中，認真貫徹落實審計署5、6號令，嚴格程序，以法行政，開拓進取，提前45天完成了全年工作任務(wù)。回顧全年工作，主要做法有以下幾個方面：
一、認真履行好審計職能做到監(jiān)督與服務(wù)雙向用力
(一)突出重點積極開展審計監(jiān)督維護財經(jīng)法紀
一是規(guī)范了預(yù)算執(zhí)行工作行為，今年的預(yù)算執(zhí)行審計共查出有問題資金3838萬元，在微觀審計中，我們針對存在的往來賬科目清理不及時、違規(guī)調(diào)整稅種、混淆入庫級次、延壓稅款、違規(guī)退庫、票據(jù)管理不規(guī)范、白條抵庫、違控購置、擴大收費范圍、少繳稅金等10個方面存在的問題，經(jīng)綜合分析，有針對性地提出了改進意見與建議，規(guī)范了財政財務(wù)收支工作行為，糾正了存在的問題。
二是追收了漏繳稅金535954元，其中：隱瞞業(yè)務(wù)收入漏交稅金及附加291971元;租賃費收入漏交稅金及附加109303元;漏繳土地使用稅19464元;漏交個人所得稅80216元;漏交營業(yè)稅35000元。針對存在的漏稅問題進行了收繳和限期收繳入庫。
三是查處了“三亂”問題，涉及金額達989658元，其中：亂罰款13800元;亂收費512042元;亂發(fā)獎金補貼463816元。針對存在的問題下達了審計決定，進行了處理處罰。
四是阻止了國有資產(chǎn)流失，審計發(fā)現(xiàn)，有的單位在固定資產(chǎn)管理方面存在著固定資產(chǎn)不建賬登記和新購固定資產(chǎn)不入賬問題，兩個方面涉及固定資產(chǎn)金額達132萬元，針對存在問題，協(xié)助被審計單位對固定資產(chǎn)進行了清理、登記、建賬，有效地防止了國有資產(chǎn)流失。
五是扼制了高、估、冒算行為，配合縣城改擴建工作，受縣政府委托，我們對9項城建工程進行了跟蹤審計，通過開工前、施工中、竣工決算全程審計監(jiān)督，保證了工程質(zhì)量，避免了損失浪費，扼制了高估冒算行為，審計投資總金額2866萬元，審計核減332萬元，為財政節(jié)省了建設(shè)資金。
(二)轉(zhuǎn)變作風(fēng)貼近被審單位做好服務(wù)工作
在轉(zhuǎn)變作風(fēng)做好服務(wù)方面：
一是實行送達審計，少給被審計單位添麻煩，今年以來，我們改變了一往就地審計的做法，對30戶被審計單位實行了送達審計，這樣做第一減少了被審計單位對審計組人員的應(yīng)酬，審計期間不影響被審計單位正常工作開展;第二不牽涉被審計單位領(lǐng)導(dǎo)和財會人員精力;第三避免了請吃請喝不廉潔問題的發(fā)生。被審計單位比較滿意。
二是實行一審雙果，一次審計，出具兩個報告，完成兩個項目，這樣既提高了工作效率，也減少了進點審計次數(shù)，少添麻煩。
三是審計處理堅持“四寬四嚴”，既促進經(jīng)濟發(fā)展從寬，損失浪費從嚴;改革失誤從寬，明知故犯從嚴;用于生產(chǎn)經(jīng)營和公益事業(yè)從寬，用于個人和小團體消費從嚴;初次違規(guī)從寬，屢查屢犯從嚴。通過“四寬四嚴”原則，為被審計單位創(chuàng)造一個寬松的外部工作環(huán)境。
四是組織實施“131”服務(wù)活動。按照縣委、政府提出的“圍繞中心，服務(wù)大局”的要求，我們組織實施了“131”服務(wù)活動。即：審計一個項目，做好三項服務(wù)：辦成一件實事，提一條合理化建議，建一份經(jīng)濟檔案，為縣委、縣政府提供一條審計信息。服務(wù)工作實行一項目一考核，考核結(jié)果做為年度工作考核內(nèi)容。通過服務(wù)活動開展，今年以來為企業(yè)辦實事6件，提改進意見建議49條，建經(jīng)濟檔案8份，為縣委縣政府提供審計信息21件。
五是征求意見取得支持讓單位滿意。
在審計監(jiān)督工作中，我們采取兩種方式征求意見：
1、把被審計單位的領(lǐng)導(dǎo)請到審計機關(guān)交流情況，交換看法，進行思想勾通。今年共請單位領(lǐng)導(dǎo)到審計機關(guān)交換意見40人次。
2、領(lǐng)導(dǎo)上門回訪調(diào)查研究，征求意見，今年由局領(lǐng)導(dǎo)帶隊到單位回訪31余人次。
六是審計促進了穩(wěn)定工作。
二、精心組織增措施加力度積極開展?fàn)巹?chuàng)精品工程
在今年的爭創(chuàng)精品活動中，我們做到精心組織，強化領(lǐng)導(dǎo)，主管局長、股長、審計組長層層簽定目標(biāo)責(zé)任書，確保審計工作質(zhì)量，為鼓勵先進，我們對年內(nèi)在全市取得前三名審計項目實行了重獎，在創(chuàng)精品項目活動中，我們的主要抓了以下兩方面工作：
(一)創(chuàng)精品項目堅持“七個統(tǒng)一”抓好“八個環(huán)節(jié)”
為了加大爭創(chuàng)精品項目力度，每個項目審計我們做到了“七個統(tǒng)一”：
一是統(tǒng)一組織審前調(diào)查，為項目審計尋找突破點;
二是統(tǒng)一進行審前培訓(xùn)，掌握審計方法和審計技巧;
三是統(tǒng)一進行審計工作方案的審定、把關(guān);
四是統(tǒng)一由主管局長帶隊審計，抓廉政措施落實;
五是統(tǒng)一研究違紀、違規(guī)問題的定性處理，提高審計質(zhì)量;
六是統(tǒng)一進行審計回訪，征求意見;
七是統(tǒng)一對項目審計入檔資料通過三級復(fù)核進行把關(guān)。
“七個統(tǒng)一”強化了對審計項目的領(lǐng)導(dǎo)。
細化措施，從八個環(huán)節(jié)抓起加力度：
一是目標(biāo)責(zé)任要求到人，由主管局長、股長、審計組長層層簽定工作目標(biāo)責(zé)任書，要求每個業(yè)務(wù)股年內(nèi)要有一個以上審計項目在全市審計系統(tǒng)取得前三名，創(chuàng)優(yōu)項目多重獎，對完不成的進行處罰。
二是審計程序符合規(guī)定。按照國家審計準則規(guī)定實施審計，做到程序合法、合規(guī)。采取：內(nèi)部復(fù)核、內(nèi)部督查、走訪調(diào)研三種方式對程序進行監(jiān)督。
三是審計決定落實要達100%。審計決定落實采取四條措施：第一把被審計單位領(lǐng)導(dǎo)請上來，勾通、交換意見;第二申請縣主管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)度、加壓;第三通過獎懲措施調(diào)動審計組人員的積極性;第四通報批評公開曝光。
四是意見、建議切實可行。要求審計組提出意見和建議要具有科學(xué)性、建設(shè)性、實效性。組織好審計組二次進點，搞好跟蹤服務(wù)。
五是建檔資料齊全有序。項目審計資料建檔，實行審計組長負責(zé)制，并采用領(lǐng)導(dǎo)觀模，業(yè)務(wù)股交叉檢查，檔案人員審檢等方式進行監(jiān)督和把關(guān)。
六是廉潔自律從建章立制抓起。圍繞落實好“八不準”審計工作紀律和各項廉政建設(shè)工作規(guī)定，建立健全六項廉政建設(shè)工作制度，給局領(lǐng)導(dǎo)劃分了廉政建設(shè)分管范圍，對領(lǐng)導(dǎo)實行責(zé)任追究，對審計組實行廉潔自律工作一票否決制。
七是內(nèi)部督查不走過場。我們重點抓好三個環(huán)節(jié)：第一實施審計期間由主管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場督查指導(dǎo)抓質(zhì)量、抓廉潔;第二項目歸檔資料實行三級復(fù)核嚴格把關(guān);第三讓群眾評論項目質(zhì)量，按好、中、差順序進行排列曝光。
八是自覺接收社會監(jiān)督。通過審計政務(wù)公開、社會承諾、廉政反饋卡、上門征求意見四種方式，接收社會監(jiān)督，提高審計工作透明度。
(二)獎勵先進調(diào)動積極因素增動力
在爭創(chuàng)精品項目活動中，嚴格獎懲，項目獎勵從三方面抓起：
一是審計階段。能如實揭露被審計單位存在的問題，審計項目做到了實事求是，問題定性處理、處罰依據(jù)的法律、法規(guī)準確，審計決定落實率高;
二是年度審計項目在全市審計系統(tǒng)評比中，取得前三名以上審計項目，市局獎勵后縣局繼續(xù)進行獎勵，實行重復(fù)獎勵;
三是股室年度工作在全局排列第一名，股室的股長，在縣對公務(wù)員年度考核中定為優(yōu)秀，并報縣政府進行獎勵。
三、健全制度強化管理促進黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展
(一)加強學(xué)習(xí)教育提高對廉政建設(shè)工作的思想認識
圍繞提高黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重要意義認識，我們開展了四項教育：
一是踐行“三個代表”重要思想，開創(chuàng)一流業(yè)績教育，要求全體審計人員立足本職，做好工作，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，扎扎實實地做好本職工作。
二是黨紀黨規(guī)，以法行政文明執(zhí)法教育，利用正反兩面典型進行正確的思想引導(dǎo)，幫助干部職工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，做執(zhí)法守紀的模范。
三是抵制行業(yè)不正之風(fēng)，廉潔自律教育，要求全體審計人員正確使用“審計監(jiān)督權(quán)”和“審計處理權(quán)”，自覺執(zhí)行審計“八不準”工作紀律。
四是黨員思想入黨教育，要求黨員干部認真學(xué)習(xí)貫徹黨章，按黨章規(guī)定嚴格要求，發(fā)揮好表帥作用，牢固樹立全心全意為人民服務(wù)思想。
圍繞抓好四項教育，年初建立了黨風(fēng)廉政建設(shè)教育計劃，配合思想教育，我們舉辦學(xué)習(xí)專欄六期，開展學(xué)習(xí)交流二次，樹立先進典型二人，取得了比較好地效果。
(二)健全制度強化黨風(fēng)廉政建設(shè)工作管理
黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，我們從建章立制入手，先后建立健全了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究制》、《審計組廉潔自律工作紀律》、《審計人員廉潔自律守則》、《審計政務(wù)公開制度》、《領(lǐng)導(dǎo)跟班作業(yè)工作制度》、《錯案和執(zhí)法過錯責(zé)任追究制度》、《加強班子建設(shè)十條措施》。
圍繞抓好制度落實，我們采取了五條措施：
一是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作實行一把手工程，實施中做到每個項目一調(diào)度，每月一研究，每季一評優(yōu)。由一把手通過縣電視臺向社會作出黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾，接收監(jiān)督。
二是跟蹤巡視抓制度落實，由主管紀檢工作的領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，通過跟班作業(yè)、明查暗訪、座談?wù){(diào)研、審計回訪等形式，到作業(yè)點進行督查，了解審計組人員黨風(fēng)廉政建設(shè)工作紀律執(zhí)行情況，這樣，有效扼制了借工作之便有違反廉政建設(shè)工作紀律問題的發(fā)生。
三是請上來征求意見和廉政反饋卡制，圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展，我們對審計組人員采取了兩條監(jiān)督措施，第一對被審計單位領(lǐng)導(dǎo)實行請上來制度，征求意見。第二項目審計實行廉政反饋卡制，審計終了后由被審計單位將審計組廉政情況填入卡內(nèi)，反饋于審計機關(guān)。今年我們請企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)到機關(guān)交換意見40人次，收到被審計單位廉政反饋卡30件，沒有發(fā)現(xiàn)違反廉政紀律問題。
四是為局班子成員建立廉潔檔案，廉潔檔案包括住房情況、干部收入、乘車情況、現(xiàn)金證券登記四方面內(nèi)容，實行對黨員干部的內(nèi)部監(jiān)督和事前警示，使領(lǐng)導(dǎo)班子成員自覺做到廉潔自律。
五是實行審計政務(wù)公開，圍繞審計政務(wù)公開工作，我們建立了領(lǐng)導(dǎo)小組和監(jiān)督小組，加強審計政務(wù)公開工作管理設(shè)立了舉報箱和舉報電話，讓社會進行監(jiān)督。
(三)黨風(fēng)廉政建設(shè)實行一票否決
在黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中，對違反廉政工作紀律行為，堅持責(zé)任追究，實行一票否決制。對責(zé)任人和所在股室去銷年內(nèi)評選先進資格，在對公務(wù)員年度考核中評為不稱職，對主管領(lǐng)導(dǎo)實行廉政責(zé)任追究。通過兩項措施，扼制了行業(yè)不正之風(fēng)。
行政單位審計個人工作總結(jié)與計劃范例篇二
主要工作內(nèi)容：
一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。
二、認真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：
1、對學(xué)校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
2、對學(xué)校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。
4、對學(xué)校的負債也作了相應(yīng)審計，學(xué)校從某某年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。
5、對學(xué)校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學(xué)校收費合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
審計工作中的措施
1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標(biāo)準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進一步加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計工作做得更好。
行政單位審計個人工作總結(jié)與計劃范例篇三
2019年，我局審計工作緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，以上級審計機關(guān)確定的重點任務(wù)為核心，以審計“全覆蓋”為目標(biāo)，不斷深化財政審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、政府投資項目審計、專項審計和審計調(diào)查及企業(yè)審計，充分發(fā)揮審計監(jiān)督的作用，為推動全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展做出了積極的努力，較好地完成了年度各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、黨建工作
今年以來，我局按照“思想建黨、制度治黨、作風(fēng)興黨”的總思路，著力于黨建工作熱起來、黨內(nèi)生活嚴起來、黨內(nèi)活動活起來，切實加強機關(guān)黨組織建設(shè)，以抓黨建促進審計事業(yè)發(fā)展。
(一)加強領(lǐng)導(dǎo)、明確職責(zé)，確保黨建工作責(zé)任落實。
為進一步加強我局黨建工作，我局于年初開展黨支部換屆選舉工作，局黨組召開專題會議，研究和部署了2018年全局黨建工作，制定了黨建工作年度計劃，做到黨建工作有步驟、有計劃;同時，嚴格落實機關(guān)黨建工作責(zé)任制，明確黨組書記為基層黨建工作第一責(zé)任人，班子成員履行基層黨建工作“一崗雙責(zé)”，明晰了工作責(zé)任，促進黨建工作各責(zé)任主體職責(zé)落地生根，做到黨建工作有人管、有人抓。
(二)加強基層組織建設(shè)，增強黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力。
1.按期進行黨支部換屆選舉。我局于年初開展黨支部換屆選舉工作，推選了機關(guān)黨支部書記、組織委員、宣傳委員，成立了新一屆中共某某區(qū)審計局支部委員會，增強了黨組織的戰(zhàn)斗力，優(yōu)化了黨組織的隊伍結(jié)構(gòu)。
2.積極開展支部活動。今年以來，我局按期組織以“3+某”模式開展“黨員活動日”和召開黨員大會，以黨支部為基本單位，以黨的組織生活、黨員志愿服務(wù)等為主要方式，因地制宜開展形式多樣、內(nèi)容豐富的黨員活動，豐富了黨員干部的業(yè)余文化生活，提升了支部的影響力和凝聚力。
(三)注重加強日常管理，強化黨員隊伍建設(shè)。
1.強化黨員學(xué)習(xí)教育。
單位微信工作群開展黨員教育;以“三會一課”制度為載體，重點組織學(xué)習(xí)了黨章黨規(guī)和習(xí)近平總書記系列講話精神，組織全體黨員分別以“我為某某發(fā)展獻一策”、“弘揚道德風(fēng)尚做品德合格黨員”和學(xué)習(xí)“某某某、某某某等同志先進事跡”為主題，開展“兩學(xué)一做”專題學(xué)習(xí)教育討論活動;黨組書記和黨支部書記分別以《講政治、有信念、做審計戰(zhàn)線合格的共產(chǎn)黨員》、《嚴肅黨內(nèi)政治生活、做合格共產(chǎn)黨員》等為主題，為全體黨員干部講授3次專題黨課，與大家進行討論交流發(fā)言，認真傾聽大家的意見;同時，開展2次廉政黨課，強化全體審計干部的廉潔自律意識。每名黨員結(jié)合自身思想和工作實際，圍繞每月學(xué)習(xí)重點，撰寫個人學(xué)習(xí)教育筆記，持續(xù)貫徹學(xué)習(xí)熱潮，確保學(xué)習(xí)任務(wù)完成，學(xué)習(xí)教育活動取得實效。
2.認真開展廉政警示教育。
圍繞“守紀律、講規(guī)矩”主題，以學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《準則》、《條例》為契機，扎實開展黨性黨風(fēng)黨紀和黨內(nèi)法規(guī)學(xué)習(xí)教育，強化黨員干部守紀律、講規(guī)矩的意識。及時通報典型案件，傳達貫徹中央和省市區(qū)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作有關(guān)精神，組織干部職工觀看了《毒針》及《歲月的堅守》等警示教育片，增強警示教育的生動性和震撼力，切實加強了局機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳與干部職工的思想教育。
3.積極開展在職黨員進社區(qū)和微心愿認領(lǐng)活動。
全局在職黨員主動前往自己所在社區(qū)報到，積極認領(lǐng)微心愿，并通過開展春節(jié)慰問、文明創(chuàng)建、志愿服務(wù)等一系列豐富多彩的活動切實為社區(qū)群眾服務(wù)，幫助社區(qū)困難群眾解決生活問題，促進社區(qū)黨的基層組織建設(shè)，確保服務(wù)活動取得了實效。
4.做好發(fā)展黨員和黨費收繳工作。
堅持按照黨員標(biāo)準和發(fā)展程序，本著成熟一個發(fā)展一個的原則，把先進分子吸納到黨內(nèi)來，不斷為黨的肌體注入新的活力，今年已成功發(fā)展一名中共黨員。規(guī)范黨費收繳管理工作，認真組織、督促黨員按期繳納黨費，及時匯總上繳，進行公示，主動接受監(jiān)督，做到了黨務(wù)工作公平、公正、公開。
二、審計業(yè)務(wù)工作
(一)依法審計，突出重點，預(yù)決算執(zhí)行審計關(guān)注范圍不斷擴大。
為認真貫徹落實審計工作精神，我局以促進規(guī)范預(yù)算管理、嚴格執(zhí)法為目標(biāo)，科學(xué)安排預(yù)算執(zhí)行審計工作，切實把預(yù)算執(zhí)行審計作為第一任務(wù)抓好抓實。在具體工作中，緊緊圍繞區(qū)人大年初批復(fù)的預(yù)算，既關(guān)注財政性資金，又關(guān)注其他資金;既關(guān)注各單位財政收支的真實性、合法性，更關(guān)注專項資金的使用方向、使用效益。重點對2017年度區(qū)級財政管理情況及區(qū)衛(wèi)計局、區(qū)環(huán)衛(wèi)局等部門預(yù)算執(zhí)行情況進行了審計。審計資金總額123840.26萬元;審計查處主要問題金額1668.55萬元，其中查處管理不規(guī)范金額1668.55萬元;提出審計建議12條。目前，正在開展對某某鎮(zhèn)2016—2017年度的財政決算審計工作。
(二)圍繞中心，服務(wù)三農(nóng)，開展專項審計和審計調(diào)查。
我局從區(qū)委、區(qū)政府重點關(guān)注的問題入手，著力抓好各類專項審計和審計調(diào)查。重點對2017年度美麗鄉(xiāng)村專項資金、2018年度林業(yè)專項資金進行了審計，對2018年度農(nóng)業(yè)支持保護補貼資金管理及使用情況開展了專項審計調(diào)查。截至目前，已完成2017年度美麗鄉(xiāng)村專項資金審計項目，審計資金總額800萬元，審計查處主要問題金額45萬元，其中管理不規(guī)范金額45萬元，提出審計建議2條;其他2項專項審計和審計調(diào)查工作正在開展
(三)積極穩(wěn)妥，促進依法行政，經(jīng)濟責(zé)任審計效果不斷突顯。
今年我局狠抓了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計，加大從源頭上治理腐敗力度，積極組織經(jīng)責(zé)辦聯(lián)席會議相關(guān)單位，對區(qū)人大辦等44個單位(部門)主要領(lǐng)導(dǎo)開展了離任經(jīng)濟責(zé)任事項交接工作，并根據(jù)我局2018年審計工作計劃和區(qū)委組織部門的委托，對區(qū)財政局等18個行政單位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部開展了任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作。審計中，除抓好被審單位的財政財務(wù)收支審計外，還特別注重對領(lǐng)導(dǎo)干部在科學(xué)依法行政、廉潔自律等方面進行審計，并作出客觀評價。從源頭上預(yù)防和懲治腐敗，揭露問題，增強領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任感，對促進我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部增強法律意識、責(zé)任意識、廉政意識、提高管理能力和水平起到了積極的推動作用。截至目前，已完成15項經(jīng)濟責(zé)任審計，審計資金總額109273.88萬元，審計查處主要問題金額20077.68萬元，其中查處違規(guī)資金168.01萬元，管理不規(guī)范金額19909.67萬元，提出審計建議35條。其他3項經(jīng)濟責(zé)任審計工作正在開展。
(四)加強管理，嚴格監(jiān)督，政府投資審計水平不斷提升。
我們以項目工程竣工決算審計為主要形式，以工程造價審計為重點，深入揭示投資領(lǐng)域中擠占挪用建設(shè)資金、工程管理不規(guī)范等問題，科學(xué)評估項目建設(shè)的經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境和生態(tài)效益，提出審計意見和建議，促進規(guī)范了政府投資項目建設(shè)和管理，提高了建設(shè)資金使用效益。有效地發(fā)揮了審計在節(jié)約財政資金、提高投資效益、促進廉政建設(shè)、保證工程質(zhì)量等方面的作用。
(五)積極開展企業(yè)審計，促進企業(yè)健康有序發(fā)展。
通過審計，發(fā)現(xiàn)了公司經(jīng)營管理中存在的問題，提出了完善管理機制的審計意見，提高了企業(yè)經(jīng)營管理水平和運營績效，促進了企業(yè)健康有序發(fā)展。目前，我局委托甘肅鎳華會計事務(wù)所，正在開展對金昌市天慶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司自成立以來的資產(chǎn)負債損益情況的審計工作。
(六)督促完成審計整改工作。
今年，我局積極督促審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實，就2015年區(qū)級財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計報告反映問題的整改情況進行了后續(xù)跟蹤監(jiān)督和審計回訪，督促各相關(guān)部門單位按照區(qū)政府要求，認真整改審計查出問題，及時糾正違法違規(guī)問題，推進審計整改工作務(wù)實有效，基本達到了整改要求。
(七)積極完成上級交辦的其他工作。
省審計廳對某某區(qū)2017年四季度貫徹落實重大政策措施情況跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的問題，我局及時跟進、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)有關(guān)單位對審計提出的問題進行了整改落實，并將整改情況報送區(qū)政府。
(八)起草《關(guān)于開展領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計的實施意見》。
我局起草了《關(guān)于開展領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計的實施意見》，已經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府常委會審議通過并印發(fā)執(zhí)行。
(九)積極參與省級優(yōu)秀審計項目評選。
為進一步提高審計項目質(zhì)量，我局把年度優(yōu)秀審計項目評選工作作為推進審計質(zhì)量建設(shè)的重要抓手，積極組織參與省級優(yōu)秀審計項目評選的上報工作，嚴格按照評選標(biāo)準，認真完善某某區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2017年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計項目資料，確保參選的審計項目在規(guī)范化和審計成果方面具有“雙優(yōu)”特點，打造精品審計項目。
三、“十區(qū)”建設(shè)工作
結(jié)合區(qū)政府下發(fā)的“十區(qū)”建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書考核內(nèi)容，我局重點做好以下工作：
(一)“崇德之區(qū)”建設(shè)。
我局認真開展文明交通行動，積極參加區(qū)統(tǒng)一組織的志愿服務(wù)活動;堅持做好“逢六站路”工作，在責(zé)任路段開展全域無垃圾清理、文明交通勸導(dǎo)等常態(tài)化活動。同時，積極參與文明城市創(chuàng)建工作，先后多次配合龍門里社區(qū)、金冶里社區(qū)參與環(huán)境衛(wèi)生整治活動。
(二)“尚學(xué)之區(qū)”建設(shè)。
1.我局結(jié)合單位實際，從4月份開始，將“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和政治學(xué)習(xí)相結(jié)合，每月統(tǒng)一安排學(xué)習(xí)計劃，每周開展理論學(xué)習(xí)，及時傳達會議及文件精神。
2.定期向單位干部職工推薦學(xué)習(xí)書籍，并已發(fā)放《致加西亞的信》、《中國家風(fēng)》、《全面從嚴治黨》、《習(xí)近平講故事》、《習(xí)近平的七年知青歲月》等書籍;認真開展讀書交流活動，組織干部職工交流心得體會。
3.組織全體干部職工迅速掀起學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神熱潮，印制《某某區(qū)審計局學(xué)習(xí)宣傳十九大精神資料匯編》，通過集中學(xué)、自學(xué)等方式，采取專題會、分組討論等形式，切實把全體審計干部的思想和行動統(tǒng)一到會議精神上來，體現(xiàn)到具體的審計工作中。
4.結(jié)合黨員活動日，開展鞏固十八屆六中全會精神學(xué)習(xí)效果、基層黨建知識測試和十九大精神“應(yīng)知應(yīng)會”測試活動，及時強化鞏固學(xué)習(xí)效果。
(三)“活力之區(qū)”建設(shè)。
面對今年招商引資新任務(wù)、新要求，我局充分發(fā)揮局領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶頭作用，現(xiàn)已協(xié)調(diào)某某區(qū)某某堂藥房項目、某某某商貿(mào)有限公司項目和某某市某某科技發(fā)展有限公司高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿示范建設(shè)項目等3個項目，2018年到位資金總額3800萬元，完成年度任務(wù)的126.67%。
(四)“智慧之區(qū)”建設(shè)。
根據(jù)單位實際，制定我局智慧之區(qū)建設(shè)工作實施方案，并對單位信息化建設(shè)情況進行摸底調(diào)查，主要了解網(wǎng)絡(luò)、計算機、信息系統(tǒng)應(yīng)用、信息系統(tǒng)安全等內(nèi)容;同時，根據(jù)省審計廳計算機聯(lián)網(wǎng)審計工作進度和要求，逐步推進我區(qū)計算機聯(lián)網(wǎng)審計建設(shè)。
(五)“陽光之區(qū)”建設(shè)。
1.結(jié)合單位實際，制定我局陽光之區(qū)建設(shè)工作實施方案和任務(wù)分解表，成立領(lǐng)導(dǎo)小組;并制定“陽光之區(qū)”制度建設(shè)示范點創(chuàng)建工作實施方案。
2.全面清理現(xiàn)有制度。認真對局機關(guān)現(xiàn)有制度進行全面梳理，區(qū)分“廢、改、立”三種類型，對從嚴治黨、干部管理、財務(wù)管理、機關(guān)日常管理等方面的50多項制度進行了重新擬定和完善，并將“三重一大”等重要決策的范圍、內(nèi)容、權(quán)限納入黨組工作制度中，切實做好制度的廢、改、立工作，使制度建設(shè)體現(xiàn)較強的針對性和實效性。
3.簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書。一季度召開一次黨風(fēng)廉政專題會議，各股室負責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾書和黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書;同時，領(lǐng)導(dǎo)班子成員對全體黨員干部開展集體約談。
4.扎實開展廉政黨課活動。以“兩學(xué)一做”活動為契機，開展“學(xué)習(xí)中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則”主題黨課，提升審計干部廉潔自律意識。
5.提升工作透明度。全面推進黨務(wù)、政務(wù)、財務(wù)公開，做好年度預(yù)決算公開。
6.積極開展“三糾三促”和“兩查兩?！睂ｍ椈顒樱J真查擺問題，建立整改臺賬。同時，組織全體干部職工召開“三糾三促”專題工作推進會，集中學(xué)習(xí)區(qū)委、區(qū)政府的相關(guān)文件精神和會議精神，各股室中心負責(zé)人作表態(tài)發(fā)言，繼續(xù)開展自查自糾，形成了抓常抓長、抓細抓實的長效機制。
四、精準扶貧工作
根據(jù)區(qū)委扶貧辦的要求，召開駐某某村脫貧攻堅工作會議，傳達相關(guān)會議精神和工作要求，并組織我局和成員單位區(qū)環(huán)保局的幫扶干部職工，前往某某村對4戶貧困戶和20戶脫貧戶逐一進行走訪，詳細了解其生產(chǎn)生活情況，并根據(jù)4戶貧困戶的實際困難，制定幫扶計劃和幫扶措施。同時，始終把產(chǎn)業(yè)扶貧作為首要任務(wù)，按照精準扶貧的要求，積極幫助某某村加快實施貧困戶危房改造工程。2017年，幫助某某村積極開展新農(nóng)村建設(shè)項目，修建10戶D級房屋，切實保障貧困戶基本住房安全;積極改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，完成一事一議財政獎補項目和100萬元美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目;開展村莊環(huán)境衛(wèi)生綜合治理，實施亮化工程，村內(nèi)安裝太陽能路燈20盞。
同時，結(jié)合“慶七一”建黨節(jié)活動和學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神活動，先后深入某某村開展黨課教育活動，引導(dǎo)黨員學(xué)深悟透，融會貫通，做到學(xué)而信、學(xué)而用、學(xué)而行，做一名實實在在的合格黨員。
五、爭取項目資金工作
根據(jù)年初區(qū)委、區(qū)政府下達的向上爭取資金40萬元的任務(wù)要求，我局現(xiàn)已經(jīng)爭取了40萬元資金，已完成任務(wù)數(shù)的100%。
六、協(xié)助配合，實現(xiàn)共贏
一是配合完成了某某區(qū)專項巡查工作;
二是配合市紀委完成了扶貧領(lǐng)域監(jiān)督檢查工作;
三是配合市審計局完成了永昌縣領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計工作;
四是配合市審計局完成了全省農(nóng)村公路政策措施和農(nóng)村暢通工程等專項資金管理使用情況跟蹤審計工作。
七、存在的問題和今后的打算
一年來，審計局班子成員和全體干部職工做了大量的工作，取得了一些成績，但與上級的要求和群眾的期望相比，還存在著一些差距，主要表現(xiàn)在：
一是面對新常態(tài)下的審計工作，在審計思路上還需要進一步拓寬。
二是加強審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，提升工作效率和質(zhì)量。
今后，我們將積極開展審計調(diào)查研究，進一步加強審計監(jiān)督力度，確保公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源的使用和管理落到實處;以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任審計為重點，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)，繼續(xù)抓好我局班子成員自身建設(shè)和干部職工教育培訓(xùn)，打造一支政治強、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)實、紀律嚴的審計鐵軍，培養(yǎng)和造就審計人員謀劃有方、提筆能寫、開口能說、問策能答的能力和水平，為某某區(qū)審計事業(yè)做出積極的貢獻。
八、2019年工作思路
2019年，區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，主要開展以下十一個方面的審計工作：
(一)嚴格公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任審計。
(二)配合完成2019年度某某區(qū)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險政策措施落實跟蹤審計。
(三)做好2019年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計。
(四)做好2019—2019年度雙灣鎮(zhèn)政府財政決算審計。
(五)根據(jù)區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)系會議安排和區(qū)委組織部的委托，開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。
(六)根據(jù)上級審計機關(guān)的安排，完成或配合完成各類專項審計或?qū)ｍ棇徲嬚{(diào)查。
(七)完成重點建設(shè)項目的竣工決算審計。
(八)根據(jù)省審計廳計算機聯(lián)網(wǎng)審計工作進度和要求，逐步推進我區(qū)計算機聯(lián)網(wǎng)審計(金審工程三期)建設(shè)。
(九)全面完成黨建和“十區(qū)建設(shè)”年度任務(wù)。
(十)對上一年度審計查處問題的整改落實情況進行全面督查。
(十一)完成區(qū)委、區(qū)政府安排的其他工作任務(wù)。
審計工作總結(jié)與計劃范例篇四
我校在某某年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室某某年度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作內(nèi)容：
一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。
二、認真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：
1、對學(xué)校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
2、對學(xué)校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。
4、對學(xué)校的負債也作了相應(yīng)審計，學(xué)校從某某年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費
5、對學(xué)校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學(xué)校收費合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題
2、全面審計，突出重點。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標(biāo)準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進一步加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計工作做得更好。