銷售部助理(辦公室)職責(zé)
協(xié)助銷售總監(jiān)和大區(qū)經(jīng)理、各省區(qū)域經(jīng)理處理各種內(nèi)勤業(yè)務(wù),如樣書寄送、文件蓋章、 通知發(fā)放、費用劃撥、財務(wù)報銷、客戶檔案歸類整理等事物，以下是小編為大家整理的銷售部助理職責(zé)，僅供參考。
第1篇:銷售部助理(辦公室)職責(zé)
協(xié)助銷售總監(jiān)和大區(qū)經(jīng)理、各省區(qū)域經(jīng)理處理各種內(nèi)勤業(yè)務(wù)，如樣書寄送、文件蓋章、通知發(fā)放、費用劃撥、財務(wù)報銷、客戶檔案歸類整理，數(shù)據(jù)記錄與核實、監(jiān)督客戶服務(wù)經(jīng)費的落實到位等。
1、負責(zé)公司銷售及其他銷售相關(guān)文件資料的歸類、管理工作。
2、負責(zé)各類營銷數(shù)據(jù)的整理，并隨時答復(fù)領(lǐng)導(dǎo)對銷售動態(tài)情況的質(zhì)詢;協(xié)助銷售總監(jiān)對相關(guān)市場數(shù)據(jù)做匯總、整理工作。
3、負責(zé)銷售人員周報的匯總統(tǒng)計，并就相關(guān)信息整理歸檔。
4、協(xié)助銷售總監(jiān)對銷售人員的銷售費用、市場費用做初期審核，并做好歷史記錄。
5、接受委托，幫助區(qū)域經(jīng)理安排、聯(lián)系、接待來京重要客戶。
6、協(xié)助銷售總監(jiān)做好部門內(nèi)務(wù)、部門例會的組織召開，并做好會議記錄。
7、協(xié)助銷售總監(jiān)做好市場活動的組織、召開工作，執(zhí)行具體會務(wù)性事務(wù)。
8、完成銷售總監(jiān)臨時交辦的其他任務(wù)。
第2篇:銷售助理崗位職責(zé)
1、負責(zé)公司銷售合同及其他營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。
1.1 常規(guī)紙質(zhì)文檔的管理。對部門合同，文件，資料做收集，備份以及整理工作，并放于特定區(qū)域方便部門人員查閱，使用。
1.2 電子文檔管理。對部門各種常規(guī)電子文檔進行保留、存儲，歸類以便更好的給部門人員提供幫助。
1.3 重要文檔管理。對于一些需要保密的合同，資料等進行另外存檔，另外收放，嚴格執(zhí)行保密。
2、負責(zé)各類銷售指標(biāo)的月度、季度、年度統(tǒng)計報表和報告的制作、編寫，并隨時掌握銷售動態(tài)情況答復(fù)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢。及時敦促業(yè)務(wù)人員把各自負責(zé)的銷售區(qū)域做好月、季、年度的統(tǒng)計報表和報告，并對交來的報表、報告進行匯總整理，完成部門報表等的制作編寫，匯報給領(lǐng)導(dǎo)。
3、負責(zé)收集、整理市場上與本公司產(chǎn)品同類的產(chǎn)品的行情、價格等相關(guān)信息資料，提出分析報告，為部門業(yè)務(wù)人員、領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。經(jīng)常通過上網(wǎng)、電話咨詢等途徑對市場上同類產(chǎn)品的價格，性能，性價比等相關(guān)信息進行收集整理，并提出分析意見，為部門決策做參考。
4、協(xié)助業(yè)務(wù)人員做好上門客戶的接待和電話來訪工作;在業(yè)務(wù)人員缺席時，及時轉(zhuǎn)告其客戶信息，妥善處理。
5、負責(zé)銷售前期，與銷售部、市場部之間的協(xié)調(diào)工作;以及銷售后期，銷售部與售后部門的協(xié)作工作。了解部門售前需求，并與市場部協(xié)調(diào)，開展前期工作;負責(zé)客戶、顧客的來電、投訴等記錄，協(xié)助有關(guān)部門妥善處理。
6、依據(jù)公司營銷情況準確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費用的會計核算、管理、服務(wù)，如出差費用的結(jié)算、報銷等核算工作。建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。
6.1 如出差。業(yè)務(wù)人員對出差計劃及計劃費用做出報表，由銷售助理統(tǒng)計報表并合理安排訂票時間進行訂票和申領(lǐng)出差費用。業(yè)務(wù)人員出差回來后，提供實際出差情況及費用明細，交回的票據(jù)，銷售助理要辨明真假票、回籠票，并與實際發(fā)
生費用和出差明細做一一核對，確保費用報銷的第一層把關(guān)。
6.2 如辦公用品的申領(lǐng)。業(yè)務(wù)人員的辦公用品等由銷售助理統(tǒng)一申領(lǐng)，統(tǒng)一管理，并對此做相關(guān)記錄，到時統(tǒng)一進行費用統(tǒng)計。
銷售助理對部門各項報銷費用統(tǒng)一報銷，報銷要登記，并保證在一段時間內(nèi)把報銷的錢交到相關(guān)人員手中。
對業(yè)務(wù)人員業(yè)績金額和各項消費成本明細做記錄，對業(yè)務(wù)一、二部業(yè)績金額和各項消費成本做出統(tǒng)計，對銷售部整體業(yè)績和消費成本做出統(tǒng)計。并做到“業(yè)績上墻”(業(yè)績上墻，在業(yè)績板上列出以上統(tǒng)計內(nèi)容)。
7、對需修改的公司網(wǎng)站內(nèi)容的商定、寄件和發(fā)貨等的管理
7.1 對需要修改的文件、材料、樣品、彩頁等，要征求多方面的意見及建議，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。
7.2 對寄出的貨物等經(jīng)行登記，進行貨物跟蹤，確保安全快捷送達客戶手中，并跟客戶進行核實。
7.3 對不計入庫存的樣品機妥善保存，并做好領(lǐng)用、歸還等的記錄。
7.4 選擇合適、安全，價格合理的方式寄出貨物等。
8、做好業(yè)務(wù)人員進行展會、投標(biāo)和培訓(xùn)等前期工作的協(xié)助工作。如協(xié)助編寫商務(wù)文檔、投標(biāo)文件等，并協(xié)助辦理相關(guān)事宜。
9、協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款：提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息。
10、客戶管理
10.1商業(yè)公司的材料的登記、歸檔(證照、GSP證書、開票信息)以及各類信息的整理。
10.2協(xié)助業(yè)務(wù)人員對來訪的客戶進行接待。 10.3 QQ在線，及時在線溝通、回復(fù)。
11、對日常材料的準備，包括名片等的準備;負責(zé)為領(lǐng)導(dǎo)以及部門人員領(lǐng)用辦公用品或提交會議室使用，保證既不脫檔又不長期積存。
12、管理部門各種財產(chǎn),負責(zé)部門財產(chǎn)的報修等工作，并合理使用并提高財產(chǎn)的使用效率,提倡節(jié)儉。如打印紙張的使用，如果只用了一面并且已經(jīng)作廢的紙張另外存放，方便下次使用。
13、負責(zé)部門辦公用品及客戶的禮品購買等?(禮品，到時由銷售助理來完成，
還是征詢銷售部門意見，然后交由市場部進行市場包裝決策安排后，有了明確目的了再一起出去采買)。
14、負責(zé)收集、整理對部門工作有利的各類信息，及時向領(lǐng)導(dǎo)和同事提供信息參考和建設(shè)意見，提請其應(yīng)盡快辦理的有關(guān)工作。
15、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的任務(wù)。
第3篇:銷售助理的工作職責(zé)
1、 負責(zé)客戶電話的接聽，做好客戶電話服務(wù)，確保公司的查貨、訂貨和發(fā)貨安排等相關(guān)工作的開展;協(xié)助客戶進行期貨的查貨和在途貨物的查詢。 要求：
上班時間QQ在線，保證客戶的在線查貨，吃飯或離開時應(yīng)體現(xiàn)離開。
每天倒出庫存表，對有需求的客戶進行發(fā)送。
注意強化與客戶的語言溝通能力和技巧。
期貨的查貨應(yīng)嚴格按照公司的《采購計劃明細表》填寫表格，注明查貨的日期、客戶名稱、型號、數(shù)量、版本名稱、廠家名稱、是否已下單、建議備貨數(shù)量、目前庫存、是否查國外庫存等，第一時間將采購反饋過來的國外庫存情況通知給客戶。
需要發(fā)國際快遞的客戶，嚴格按照公司規(guī)定的UPS的收費方式進行運費的報價。
2、 處理和核對每天客戶訂單的確認和開單，并及時跟蹤期貨的訂貨和到貨通知等工作，按月對銷售訂單進行整理; 關(guān)于每天客戶的訂單的處理要求：
當(dāng)接收到客戶發(fā)過來的傳真訂單或電話下單時(僅限于對方停電或不在公司不方便發(fā)傳真時，同意電話下單的方式)，需要按以下流程進行處理：
(1) 系統(tǒng)里查詢貨物的庫存情況，確認是現(xiàn)貨還是期貨。
(2) 查詢系統(tǒng)中的“應(yīng)收帳款匯總表”中客戶的余款情況，確認是否夠扣除貨款，不夠的電話中催款。
(3) 電話與客戶確認：訂貨的型號、數(shù)量、發(fā)貨方式、發(fā)貨時間、現(xiàn)貨、期貨(期貨的時間)、如款不夠的進行催款。
(4) 進行系統(tǒng)的銷售訂單、銷售出庫、銷售發(fā)票的開單，如遇期貨的，進行：銷售訂單、倉庫調(diào)撥、采購訂單的開單。
(5) 遇到欠款的客戶，需要款到發(fā)貨的，在出庫單上標(biāo)注好，等確認款到后再安排倉庫發(fā)貨。 關(guān)于系統(tǒng)里調(diào)撥單的處理要求：每周一下午進行所有調(diào)撥單和客戶的確認，可通過QQ或電話確認，客戶不需要預(yù)留的進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的更新，刪除調(diào)撥單，以便進行有效的銷售，避免出現(xiàn)貨在倉庫，有客戶要訂貨卻沒貨提供。
3、 處理和核對每天客戶訂單的確認和開單，并及時跟蹤期貨的訂貨和到貨通知等工作，按月對銷售訂單進行整理; 關(guān)于每天匯款單的核對和錄入的要求：
關(guān)于客戶每天的匯款底單，原則上看到匯款底單就可安排貨物的發(fā)貨，工程單的匯款底單一定要由財務(wù)確認到款后才能發(fā)貨，匯款單由財務(wù)查收后，寫上準確的到款金額，由銷售支持負責(zé)核對好匯款的客戶后，錄入系統(tǒng)，在收款單里標(biāo)注好：匯款的時間、入帳的銀行、付款的方式、金額等。
關(guān)于催款的要求：
做到一天催一次，連續(xù)催三天后，如果還不打款的話，隔四天再催一次并告知區(qū)域經(jīng)理，由區(qū)域經(jīng)理進行催款，銷售助理做好詳細的催款記錄，催款記錄表見附件。
重點客戶，特別著急的貨，要求先發(fā)的，征得區(qū)域經(jīng)理同意后，可以先發(fā)，銷售助理注明是誰批準的，何時批準的，若未打款則第二單則不允許再發(fā)。
原則上扣押兩單貨以上的，不允許發(fā)貨，特殊情況可征求公司老總同意后再發(fā)，對于小客戶堅決不允許欠款發(fā)貨。
4、 負責(zé)做好系統(tǒng)的貨品的入庫和出庫的單據(jù)處理，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與倉庫數(shù)據(jù)的統(tǒng)一;負責(zé)協(xié)助售后部門處理退貨的相關(guān)事宜，及時辦好入庫手續(xù);
5、 協(xié)助售后服務(wù)部經(jīng)理處理質(zhì)量問題的投訴，并進行相關(guān)登記和備案工作，輔助售后部門進行質(zhì)量問題的處理;
6、 負責(zé)出貨的短信通知和記錄、發(fā)送每天的銷量報告;
7、 協(xié)助區(qū)域經(jīng)理，做好每周的銷量報告，為區(qū)域經(jīng)理做好銷售支持工作，配合區(qū)域經(jīng)理進行相關(guān)客戶的信息的查詢; 需要通過區(qū)域經(jīng)理協(xié)調(diào)的情況：
(1) 欠款發(fā)貨(僅限于有信譽并訂貨量較好的客戶)。 (2) 訂展板紙。 (3) 訂版本。 (4) 客戶需于調(diào)整期時的訂貨。
8、 協(xié)助工程單的報備工作和工程價格審批工作;要求：
有工程單的客戶進行查貨時，應(yīng)提醒客戶對該工程進行報備，要求對方寫明：工程地點、型號、數(shù)量、計劃使用時間等，有大的工程報備時銷售助理應(yīng)通知區(qū)域經(jīng)理，由區(qū)域經(jīng)理進行項目的配合跟進。
原則上對于超過一百卷的工程單可以通過公司的總經(jīng)理或副總經(jīng)理進行價格的特批，由經(jīng)辦人員填好《工程單價格審批單》，實現(xiàn)后由財務(wù)做對帳單時，根據(jù)《工程單價格審批單》的批示進行審核，區(qū)域經(jīng)理的績效考核時，工程單計入有效銷量，但是是按照不同的折扣情況進行折扣計入。
工程單進入實施階段時，在訂貨前，如果是現(xiàn)貨，要求客戶匯入全款后，安排發(fā)貨。如遇是從國外訂期貨，要求客戶匯入50%的貨款作為訂金，收到訂金后，通知采購部進行采購安排，貨到倉庫后通知客戶匯入余款，全款到帳后安排發(fā)貨。
9、 確保對公司客戶資料和銷售數(shù)據(jù)的 工作;
10、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
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