增值稅發(fā)票操作流程
增值稅發(fā)票操作流程
增值稅專(zhuān)用發(fā)票是由國(guó)家稅務(wù)總局監(jiān)制設(shè)計(jì)印制的，只限于增值稅一般納稅人領(lǐng)購(gòu)使用的，既作為納稅人反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的重要會(huì)計(jì)憑證又是兼記銷(xiāo)貨方納稅義務(wù)和購(gòu)貨方進(jìn)項(xiàng)稅額的合法證明;是增值稅計(jì)算和管理中重要的決定性的合法的專(zhuān)用發(fā)票。下面學(xué)習(xí)啦小編就為大家解開(kāi)增值稅發(fā)票操作流程，希望能幫到你。
增值稅發(fā)票操作流程
程序是一樣的，只是在發(fā)票具體的里面，有需要選擇的，選普通發(fā)票就可以了。
這里相當(dāng)?shù)脑敿?xì)了，如果開(kāi)錯(cuò)了，當(dāng)月比較好辦理的，直接作廢就可以了?？缭戮捅容^麻煩了，只能用紅字發(fā)票沖了。
用戶(hù)常見(jiàn)業(yè)務(wù)操作流程
發(fā)行-→更改納稅號(hào)和企業(yè)名稱(chēng)―→更改信息-→獲得授權(quán)-→更換兩卡-→修改分機(jī)數(shù)量-→領(lǐng)購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票-→退回專(zhuān)用發(fā)票-→報(bào)稅-→抵扣聯(lián)認(rèn)證-→存根聯(lián)補(bǔ)錄
注意：
1、 發(fā)行應(yīng)帶物品：金稅卡和IC卡
2、更改納稅號(hào)和企業(yè)名稱(chēng)應(yīng)帶物品：金稅卡和IC卡
3、更改信息應(yīng)帶物品：IC卡
4、獲得授權(quán)應(yīng)帶物品：IC卡
5、更換兩卡應(yīng)帶物品：金稅卡和IC卡
6、修改分機(jī)數(shù)量應(yīng)帶物品：主機(jī)IC卡
7、領(lǐng)購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)帶物品：主機(jī)IC卡
8、退回專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)帶物品：主機(jī)IC卡
9、報(bào)稅應(yīng)帶物品：抄稅后的IC卡和打印的各種銷(xiāo)項(xiàng)報(bào)表
10、抵扣聯(lián)認(rèn)證應(yīng)帶物品：所取得的專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)
11、存根聯(lián)補(bǔ)錄應(yīng)帶物品：需要補(bǔ)錄的專(zhuān)用發(fā)票存根聯(lián)
開(kāi)票子系統(tǒng)基本操作流程
注冊(cè)-→登錄-→系統(tǒng)初始化-→結(jié)束初始化-→登記企業(yè)稅務(wù)信息-→編碼設(shè)置
-→從IC卡讀入新發(fā)票-→發(fā)票填開(kāi)與作廢-→抄稅處理-→報(bào)稅
開(kāi)票前的準(zhǔn)備工作
初次安裝后的準(zhǔn)備工作
注冊(cè)-→登錄-→系統(tǒng)初始化-→結(jié)束初始化-→登記企業(yè)稅務(wù)信息-→編碼設(shè)置
注意：
初始化操作只有在初次安裝使用時(shí)才必須進(jìn)行，一旦用戶(hù)已經(jīng)正常使用后就不需再做，否則會(huì)造成數(shù)據(jù)丟失;登記企業(yè)稅務(wù)信息的操作一般也是在初次登錄時(shí)進(jìn)行，正常使用后如果本企業(yè)稅務(wù)信息不發(fā)生變更就無(wú)需再登記。
日常使用中的準(zhǔn)備工作：
登錄-→編碼維護(hù)
發(fā)票填開(kāi)操作
一、購(gòu)買(mǎi)并讀入發(fā)要
二、開(kāi)具發(fā)票
A、開(kāi)具正數(shù)專(zhuān)用發(fā)票：
進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開(kāi)具管理-→發(fā)票填開(kāi)-→發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)-→進(jìn)入“專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)”界面-→填寫(xiě)購(gòu)貨方信息-→填寫(xiě)商品信息-→打印發(fā)票
B、開(kāi)具帶銷(xiāo)貨清單的專(zhuān)用發(fā)票：
進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開(kāi)具管理-→發(fā)票填開(kāi)-→發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)-→進(jìn)入“專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)”界面-→填寫(xiě)購(gòu)貨方信息-→點(diǎn)擊“清單”按鈕-→ 進(jìn)入銷(xiāo)貨清單填開(kāi)界面-→填寫(xiě)各條商品信息-→點(diǎn)擊“退出”返回發(fā)票界面-→打印發(fā)票-→在“"已開(kāi)發(fā)票查詢(xún)”中打印銷(xiāo)貨清單
C、開(kāi)具帶折扣的專(zhuān)用發(fā)票：
進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開(kāi)具管理-→發(fā)票填開(kāi)/銷(xiāo)貨清單填開(kāi)-→選擇相應(yīng)商
品行-→設(shè)置折扣行數(shù)-→設(shè)置“折扣率”或“折扣金額”-→打印發(fā)票
D、開(kāi)具負(fù)數(shù)專(zhuān)用發(fā)票：
進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開(kāi)具管理-→發(fā)票填開(kāi)-→發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)-→進(jìn)入“專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)”界面-→點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕-→填寫(xiě)相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的號(hào)碼和代碼 -→系統(tǒng)彈出相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的信息，確定-→系統(tǒng)自動(dòng)生成負(fù)數(shù)發(fā)票-→打印發(fā)票
三、作廢專(zhuān)用發(fā)票
A、已開(kāi)發(fā)票作廢：
進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開(kāi)具管理-→已開(kāi)發(fā)票作廢-→選擇欲作廢的發(fā)票號(hào)
碼-→點(diǎn)擊“作廢”按鈕-→系統(tǒng)彈出“作廢確認(rèn)”提示框-→確定-→作廢成功
B、未開(kāi)發(fā)票作廢：
進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開(kāi)具管理-→未開(kāi)發(fā)票作廢-→系統(tǒng)彈出“未開(kāi)發(fā)票
作廢號(hào)碼確認(rèn)”提示框-→確定-→作廢成功
抄報(bào)稅操作
一、用戶(hù)抄報(bào)稅流程
抄稅寫(xiě)IC卡-→打印各種報(bào)表-→報(bào)稅
A、抄稅起始日正常抄稅處理;
進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→抄報(bào)稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認(rèn)對(duì)話(huà)框”-→插入IC卡，確認(rèn)-→正常抄寫(xiě)IC卡成功
B、重復(fù)抄上月舊稅：
進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→抄報(bào)稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認(rèn)對(duì)話(huà)框”-→插入IC卡，確認(rèn)-→抄上月舊稅成功
C、金稅卡狀態(tài)查詢(xún)
進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態(tài)查詢(xún)-→系統(tǒng)彈出詳細(xì)的信息
主分機(jī)結(jié)構(gòu)
一、主分機(jī)購(gòu)票及讀入流程
主開(kāi)票機(jī)購(gòu)買(mǎi)發(fā)票-→主開(kāi)票機(jī)讀入新購(gòu)發(fā)票-→主開(kāi)票機(jī)向分機(jī)IC卡分配發(fā)票-→
分開(kāi)系機(jī)讀入新領(lǐng)購(gòu)發(fā)票
二、主分機(jī)抄報(bào)稅流程
A、分開(kāi)票機(jī)抄報(bào)稅流程：
分開(kāi)票機(jī)抄稅處理-→分開(kāi)票機(jī)發(fā)票資料查詢(xún)打印-→分開(kāi)票機(jī)報(bào)稅
B、主開(kāi)票機(jī)抄報(bào)稅流程：
主開(kāi)票機(jī)抄稅處理-→主開(kāi)票機(jī)發(fā)票資料查詢(xún)打印-→主開(kāi)票機(jī)報(bào)稅
注意：
對(duì)于主分機(jī)結(jié)構(gòu)的用戶(hù)，主開(kāi)票機(jī)、分開(kāi)票機(jī)分別獨(dú)立抄稅，隨后必須持本企業(yè)所有開(kāi)票機(jī)抄稅后的IC卡進(jìn)行報(bào)稅。
系統(tǒng)注冊(cè)與登錄
一、注冊(cè)內(nèi)容
企業(yè)名稱(chēng)、稅號(hào)、開(kāi)票機(jī)號(hào)及稅控金稅卡模式、注冊(cè)版本方式選擇、產(chǎn)品序列號(hào)、特
征碼等。
二、注冊(cè)要求
注冊(cè)方式必須選擇“已用金稅卡”
三、注冊(cè)操作步驟：
啟動(dòng)系統(tǒng)-→系統(tǒng)管理-→輸入口令-→系統(tǒng)注冊(cè)-→輸入各項(xiàng)信息-→單擊“下一步”，彈出“錄入注冊(cè)碼”對(duì)話(huà)框-→完成
四、系統(tǒng)登錄操作步驟：
啟動(dòng)系統(tǒng)-→進(jìn)入系統(tǒng)-→選擇操作員-→輸入口令-→確定-→進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)
注意：
企業(yè)第一次進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)必須先設(shè)置企業(yè)稅務(wù)信息。
系統(tǒng)設(shè)置
一、系統(tǒng)初始化
A、開(kāi)始初始化
進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→系統(tǒng)初始化-→開(kāi)始初始化-→輸入提示信息-→確認(rèn) -→初始化成功
注意：
l、執(zhí)行本功能將清空所有的用戶(hù)開(kāi)票數(shù)據(jù)，但原有的編碼數(shù)據(jù)將保留。
2、初次安裝本軟件時(shí)，必須使用本功能;而使用本軟件進(jìn)行了一定時(shí)間的業(yè)務(wù)處理之后，切勿輕易使用本功能。只有當(dāng)原來(lái)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有誤且無(wú)法通過(guò)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)時(shí)才能使用本功能。
3、系統(tǒng)進(jìn)入“初始設(shè)置”狀態(tài)后，只能進(jìn)行初始設(shè)置及系統(tǒng)維護(hù)工作，不能進(jìn)行開(kāi)票等業(yè)務(wù)處理。當(dāng)初始化數(shù)據(jù)設(shè)置完畢，可以通過(guò)“結(jié)束初始化”菜單功能使系統(tǒng)進(jìn)入“正常處理”狀態(tài)。
4、發(fā)票導(dǎo)入操作只能在開(kāi)始初始化后、結(jié)束初始化前進(jìn)行。
5、因本功能涉及到數(shù)據(jù)安全性問(wèn)題，建議只有系統(tǒng)主管操作。
B、企業(yè)稅務(wù)信息：
進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→系統(tǒng)初始化-→企業(yè)稅務(wù)信息-→輸入提示信息-→確認(rèn)
C、結(jié)束初始化：
進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→系統(tǒng)初始化-→結(jié)束初始化-→確認(rèn)-→結(jié)束初始化成功
注意：
l、本功能只在"初始設(shè)置"狀態(tài)下才能使用。
2、功能不可逆轉(zhuǎn)，一旦使用，系統(tǒng)便進(jìn)入“正常處理”狀態(tài)，無(wú)法進(jìn)行某些初始設(shè)置工作。因此，應(yīng)在初始數(shù)據(jù)錄入工作全部完成后且正確無(wú)誤后才使用本功能。
3、可以在執(zhí)行本功能前做一次數(shù)據(jù)備份。這樣，若需要重新初始化，則可以利用“系統(tǒng)維護(hù)-→數(shù)據(jù)備份/數(shù)據(jù)恢復(fù)”功能將其恢復(fù)使用，避免數(shù)據(jù)丟失。
二、編碼設(shè)置
A、客戶(hù)編碼：
進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→編碼設(shè)置-→客戶(hù)編碼-→數(shù)據(jù)錄入
注意：
l、點(diǎn)擊工具欄中“+”，增加一條記錄。“×”放棄操作，“√”確認(rèn)操作。
2、選中一條記錄，點(diǎn)擊工具欄中“—”，刪除記錄。
3、用戶(hù)可以在要修改的框中通過(guò)雙擊進(jìn)行修改記錄，也可以按右健選擇“屬性”進(jìn)行修改。
B、商品編碼：
進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→編碼設(shè)置-→商品編碼-→數(shù)據(jù)錄入
C、增值稅稅目編碼：
進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→編碼設(shè)置-→稅目編碼-→增值稅-→數(shù)據(jù)錄入
D、發(fā)票類(lèi)別編碼
進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→編碼設(shè)置-→發(fā)票類(lèi)別編碼-→數(shù)據(jù)錄入
E、行政區(qū)編碼：
進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→編碼設(shè)置-→行政區(qū)編碼-→數(shù)據(jù)錄入
三、數(shù)據(jù)導(dǎo)入
A、編碼導(dǎo)入：
進(jìn)入系統(tǒng)-→數(shù)據(jù)導(dǎo)入-→編碼導(dǎo)入-→選擇導(dǎo)入方式-→選定導(dǎo)入文件-→開(kāi)始導(dǎo)入
說(shuō)明：
l、本功能只導(dǎo)入客戶(hù)編碼、商品編碼和發(fā)票類(lèi)別碼，不導(dǎo)入稅目編碼和行政區(qū)編碼。
2、若從文本文件導(dǎo)入編碼，則必須滿(mǎn)足本系統(tǒng)所要求的文件格式
B、發(fā)票導(dǎo)入：
進(jìn)入系統(tǒng)-→數(shù)據(jù)導(dǎo)入-→發(fā)票導(dǎo)入-→選擇導(dǎo)入方式-→選定導(dǎo)入文件-→開(kāi)始導(dǎo)入
C、稅目更新：
進(jìn)入系統(tǒng)-→數(shù)據(jù)導(dǎo)入-→稅目更新-→填入更新信息-→退出保存
發(fā)票管理
一、發(fā)票領(lǐng)用管理
A、從IC卡讀入新購(gòu)發(fā)票：
持主機(jī)IC卡到稅局購(gòu)票-→進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→從IC卡讀入新購(gòu)發(fā)票
說(shuō)明：
I、用戶(hù)第一次領(lǐng)購(gòu)發(fā)票時(shí)，需到稅務(wù)機(jī)關(guān)的發(fā)行子系統(tǒng)進(jìn)行“購(gòu)買(mǎi)發(fā)票授權(quán)”， 然后再到發(fā)票發(fā)售子系統(tǒng)購(gòu)買(mǎi)發(fā)票。
2、如下情況將不能成功讀入發(fā)票：
a、未插入IC卡或插入的不是本機(jī)IC卡。
b、IC卡中無(wú)領(lǐng)購(gòu)或分配的發(fā)票，或發(fā)票流水號(hào)已讀走
c、金稅卡已到鎖死期，不能讀入發(fā)票
3、讀入的發(fā)票在金稅卡中根據(jù)讀入順序給出一個(gè)卷號(hào)。金稅卡中最多可裝39卷發(fā)票。
B、已購(gòu)發(fā)明退回IC卡：
進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→已購(gòu)發(fā)票退回IC卡-→選擇發(fā)票卷-→確認(rèn)
說(shuō)明：
1、以下情況退回發(fā)票將失敗：
a、金稅卡中無(wú)剩余發(fā)票;
b、在讀卡器中插入本機(jī)IC卡;
c、IC卡中已有尚未讀走的退票信息;
d、因過(guò)期沒(méi)有抄稅使金稅卡鎖死，不能執(zhí)行退回發(fā)票的功能
2、分開(kāi)票機(jī)IC卡上退回到主開(kāi)票機(jī);而主開(kāi)票機(jī)IC卡上的退回到當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)發(fā)票發(fā)售子系統(tǒng)
C、發(fā)票庫(kù)存查詢(xún)：
進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→發(fā)票庫(kù)存查詢(xún)
專(zhuān)用發(fā)票庫(kù)存查詢(xún)窗口結(jié)構(gòu)說(shuō)明：
工具條：具有通用功能按鈕和數(shù)據(jù)編輯鍵
發(fā)票類(lèi)別頁(yè)面：顯示專(zhuān)用發(fā)票類(lèi)別信息。以供用戶(hù)按類(lèi)別查詢(xún)發(fā)票庫(kù)存信息
狀態(tài)條：顯示當(dāng)前被激活表格的記錄指針位置及記錄總數(shù)。
說(shuō)明：
1、當(dāng)系統(tǒng)處于"正常處理"狀態(tài)時(shí)，所查詢(xún)的發(fā)票庫(kù)存為金稅卡中發(fā)票庫(kù)存狀況當(dāng)系統(tǒng)處于“備份查詢(xún)”狀態(tài)時(shí)，所查詢(xún)的是備份目錄中所屬賬務(wù)月份的發(fā)票庫(kù)存狀況。
2、上面介紹的“從IC卡上讀入新購(gòu)發(fā)票”、“已購(gòu)發(fā)票退回IC卡”和“發(fā)票庫(kù)存查詢(xún)”三項(xiàng)菜單是單開(kāi)票機(jī)、主分機(jī)結(jié)構(gòu)中的主機(jī)、分均具有的菜單。
A、向分機(jī)分配發(fā)票：
進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→向分機(jī)分配發(fā)票-→選擇發(fā)票卷-→選擇下一步，系統(tǒng)彈出“向分機(jī)分配發(fā)票”窗口-→填入分配信息-→分配
說(shuō)明：
1、只有帶有分開(kāi)票機(jī)的主開(kāi)票機(jī)才具有本菜單功能。
2、在本項(xiàng)操作過(guò)程中，請(qǐng)注意按照系統(tǒng)提示正確插入分機(jī)IC卡和換回本IC。
3、分開(kāi)票機(jī)IC卡中不能有未讀走的發(fā)票。
4、金稅卡被鎖死后，不能使用本功能。
B、收回分機(jī)退回發(fā)票：
進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→收回分機(jī)退回發(fā)票-→插入分機(jī)IC卡
-→提示成功。
說(shuō)明：
l、只有帶有分開(kāi)發(fā)票機(jī)的主開(kāi)票機(jī)才具有本功能。
2、在本項(xiàng)操作過(guò)程中，請(qǐng)注意按照系統(tǒng)提示正確插入分機(jī)IC卡和換回本機(jī)IC卡。
3、分機(jī)已退到IC卡上的退票應(yīng)在本會(huì)計(jì)月內(nèi)退到主機(jī)，如果未在本會(huì)計(jì)區(qū)間退回到主機(jī)，就會(huì)影響主機(jī)本會(huì)計(jì)月內(nèi)發(fā)票領(lǐng)用存統(tǒng)計(jì)。
4、所收回的發(fā)票作為獨(dú)立的一卷，可由本機(jī)使用也可以再分配。
5、金稅卡被鎖死后，不能使用本功能。
C、主機(jī)接收分機(jī)領(lǐng)用存數(shù)據(jù)。
進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管-→接收分機(jī)領(lǐng)用存數(shù)據(jù)-→彈出瀏覽窗口-→選擇文件-→確認(rèn)接收
說(shuō)明：
1、只有帶有分開(kāi)票機(jī)的主開(kāi)票機(jī)才具有本菜單功能
2、只有主分機(jī)結(jié)構(gòu)的企業(yè)需要打印本企業(yè)發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表時(shí)才需先做此操作，若無(wú)此需求時(shí)則不需進(jìn)行此操作。
D、分機(jī)傳出發(fā)票領(lǐng)用存數(shù)據(jù)：
進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→分機(jī)傳出發(fā)票領(lǐng)用存數(shù)據(jù)-→選擇保存目錄-→確認(rèn)
說(shuō)明;
1、只有主分機(jī)結(jié)構(gòu)中的分開(kāi)票機(jī)才具有本菜單功能。
2、如果主分機(jī)結(jié)構(gòu)的企業(yè)需要打印本企業(yè)發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表時(shí)才打印。
3、如果IC卡上有購(gòu)票信息則系統(tǒng)提示：“IC卡有領(lǐng)購(gòu)發(fā)票信息，請(qǐng)先讀入發(fā)票再執(zhí)行該操作”。
二、發(fā)票開(kāi)具管理
A、發(fā)票填開(kāi)：
進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開(kāi)具管理-→發(fā)票填開(kāi)-→發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)-→進(jìn)入“專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)”窗口-→填寫(xiě)購(gòu)方信息-→填寫(xiě)商品信息-→填寫(xiě)銷(xiāo)方信息-→打印發(fā)票
注意：
1、填寫(xiě)購(gòu)方信息時(shí)，可以從客戶(hù)資料編碼中選取，也可以直接錄入。
2、在填寫(xiě)商品信息時(shí)，只能從商品編碼庫(kù)中選取。
3、發(fā)票填開(kāi)有三種，正數(shù)發(fā)票、負(fù)數(shù)發(fā)票和銷(xiāo)貨清單?？梢詮墓ぞ邨l中選取。
4、一張發(fā)票只能存在一種稅率。所填開(kāi)的發(fā)票一經(jīng)保存即記入金稅卡，無(wú)法更改，所以，填寫(xiě)數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)盡量避免錯(cuò)誤，如果出錯(cuò)，只能作廢重開(kāi)。
5、在填開(kāi)發(fā)票時(shí)，只打印發(fā)票，不打印清單，清單可以在查詢(xún)中打印。
6、若當(dāng)前發(fā)票已經(jīng)填寫(xiě)，則復(fù)制后，所填內(nèi)容將被覆蓋。發(fā)票復(fù)制后，其內(nèi)容仍可以修改。
7、負(fù)數(shù)發(fā)票不可以復(fù)制。
8、復(fù)制發(fā)票時(shí)，如果所復(fù)制發(fā)票的行數(shù)大于當(dāng)前使用時(shí)發(fā)票允許行數(shù)，提示不能復(fù)制。
9、當(dāng)某一行商品加折扣之后，便不允許修改。若需要修改，應(yīng)先將折扣行刪除。待修改完畢再加折扣，商品行與它的折扣行之間不允許插入其它記錄。
10、每一個(gè)商品行都可以加折扣，也可以對(duì)多行商品統(tǒng)一加折扣。
11、如果是對(duì)多行商品統(tǒng)一加折扣，商品名稱(chēng)處將標(biāo)識(shí)統(tǒng)一加折扣的行數(shù)，折扣行也算在商品總行數(shù)之內(nèi)。
12、對(duì)于開(kāi)具稅率為17%、13%、6%和4%的專(zhuān)用發(fā)票，打印出來(lái)的發(fā)票單價(jià)為不含稅單價(jià)。而對(duì)于開(kāi)具稅率為5%的海洋石油版發(fā)票，打印出來(lái)發(fā)票單價(jià)為含稅單價(jià)。
說(shuō)明：
1、銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票不允許附帶銷(xiāo)貨清單，也不能再添加折扣。
2、正數(shù)發(fā)票可以多次紅沖，但所開(kāi)全部負(fù)數(shù)發(fā)票的總金額、總稅額必須小于等于對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票。
3、開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)要時(shí)，如果對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票的行數(shù)大于當(dāng)前使用的發(fā)票允許行數(shù)時(shí)，相應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票只匯總金額和稅額，不轉(zhuǎn)換明細(xì)。
4，每一張發(fā)票只允許帶一張銷(xiāo)貨清單。
5、如果開(kāi)帶銷(xiāo)貨清單的發(fā)票，則只能有銷(xiāo)貨清單，發(fā)票上不能開(kāi)具其它商品。
6、可對(duì)清單中多行商品進(jìn)行折扣。
7、若當(dāng)前發(fā)票已經(jīng)填寫(xiě)。則復(fù)制后，所填內(nèi)容將被覆蓋。發(fā)票復(fù)制后，其內(nèi)容仍可以修改。
8、負(fù)數(shù)發(fā)票不可以復(fù)制。
9、復(fù)制發(fā)票時(shí)，如果所復(fù)制發(fā)票的行數(shù)大于當(dāng)前使用時(shí)發(fā)票允許行數(shù)，提示不能復(fù)制。
B、已開(kāi)發(fā)票查詢(xún)：
進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開(kāi)具管理-→已開(kāi)發(fā)票查詢(xún)-→選擇月份-→選擇發(fā)票號(hào)碼-→查看明細(xì)，查看內(nèi)容
說(shuō)明：
1、若要連續(xù)打印發(fā)票或銷(xiāo)貨清單，可以用Ctrl十鼠標(biāo)左健選擇不連續(xù)的發(fā)票行或Shift +鼠標(biāo)左鍵選擇連續(xù)的發(fā)票，再進(jìn)行打印即可。
2、查詢(xún)過(guò)程的各個(gè)操作界面，發(fā)票及其清單數(shù)據(jù)都不能修改。
3、打印銷(xiāo)貨清單或連續(xù)打印多張發(fā)票，只能在“選擇發(fā)票號(hào)碼查詢(xún)”窗口中進(jìn)行。
C、已開(kāi)發(fā)票作廢：
進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開(kāi)具管理-→已開(kāi)發(fā)票作廢-→選擇發(fā)票號(hào)碼-→點(diǎn)擊作廢
說(shuō)明：
1、已報(bào)稅的發(fā)票不能作廢，只能填開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷(xiāo)
2、發(fā)票作廢狀態(tài)將記入金稅卡，己作廢的發(fā)票無(wú)法取消其作廢標(biāo)志，因此要慎重使用本功能。
3、對(duì)已開(kāi)發(fā)票進(jìn)行作廢時(shí)，通常情況下要遵守“誰(shuí)開(kāi)具，誰(shuí)作廢”的原則。只有以管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)后可以作廢其他操作員開(kāi)具的發(fā)票。
D、未開(kāi)發(fā)票作廢：
進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開(kāi)具管理-→未開(kāi)發(fā)票作廢-→在彈出的“號(hào)碼確認(rèn)”
框中點(diǎn)擊確認(rèn)
E、發(fā)票修復(fù)：
進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開(kāi)具管理-→發(fā)票修復(fù)-→在“修復(fù)報(bào)告”框中單擊關(guān)閉。進(jìn)入“進(jìn)入修復(fù)發(fā)票編輯”-→修改完畢，退出存盤(pán)
三、票據(jù)打印格式設(shè)計(jì)
A、發(fā)票打印格式：
進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→票據(jù)打印格式設(shè)計(jì)-→發(fā)票打印格式-→選中列表中的發(fā)票打印格式模板，單擊“設(shè)計(jì)”-→選擇發(fā)票格式。
說(shuō)明：
管理員具有設(shè)計(jì)和更新的權(quán)限，普通開(kāi)票員不具備此權(quán)限。若對(duì)發(fā)票或清單的格式或模板進(jìn)行更改，須以管理員的身份登陸。
B、銷(xiāo)貨清單打印格式：
進(jìn)入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→票據(jù)打印格式設(shè)計(jì)-→發(fā)票清單打印格式選中列表中的一種格式模板，單擊“設(shè)計(jì)-→設(shè)計(jì)發(fā)票打印格式”
報(bào)稅處理
一、抄報(bào)稅管理
A、抄稅處理：
說(shuō)明：
1、必須在抄稅期首次進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)執(zhí)行本菜單的功能。即抄稅寫(xiě)IC卡，否則發(fā)票填開(kāi)功能被禁用。
2、企業(yè)執(zhí)行抄稅后必須在鎖死期內(nèi)將本期的稅額上報(bào)，逾期不報(bào)則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)鎖死，直到報(bào)稅成功后才能解鎖。
3、如果報(bào)稅不成功可以再次執(zhí)行抄稅，但要保證重抄上月稅的IC卡上無(wú)稅額，否則提示"重復(fù)抄稅"。
4、在執(zhí)行本功能時(shí)，若IC卡中有領(lǐng)購(gòu)的發(fā)票。則將自動(dòng)讀入金稅卡
B、報(bào)稅資料傳出：
進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→抄報(bào)稅管理-→報(bào)稅資料傳出-→輸入系統(tǒng)維護(hù)口令-→
確認(rèn)-→輸入傳出條件-→確認(rèn)
C、發(fā)票資料查詢(xún)打?。?/p>
進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→抄報(bào)稅管理-→發(fā)票資料查詢(xún)打印-→選擇查詢(xún)條件-→
打印報(bào)表
二、金稅卡管理
A、金稅卡狀態(tài)查詢(xún)：
進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態(tài)查詢(xún)
B、金稅卡口令設(shè)置：
進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡口令設(shè)置-→輸入信息-→確認(rèn)
D、金稅卡時(shí)鐘設(shè)置：
進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡時(shí)鐘設(shè)置-→輸入信息-→確認(rèn)
說(shuō)明：
1、無(wú)論是主開(kāi)票機(jī)還是分開(kāi)票機(jī)，必須持IC卡到稅務(wù)部門(mén)獲得金稅卡時(shí)鐘修改授權(quán)后，才能使用本菜單功能。而且所取得的功能只能使用一次。若需要再次修改時(shí)鐘須再次申請(qǐng)授權(quán)。
2、獲得修改授權(quán)后，只有在重新進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)金稅卡才能讀到IC卡中的授權(quán)信息，可以進(jìn)行修改時(shí)鐘操作，但如果此時(shí)不進(jìn)行修改操作，則退出系統(tǒng)后，授權(quán)信息便自動(dòng)消失，只有重新授權(quán)才能再作時(shí)鐘修改。
3、系統(tǒng)對(duì)金稅卡日期的修改范圍有一定的限制，即只允許在當(dāng)前帳務(wù)月份和下
一月這兩個(gè)月之內(nèi)選擇日期。
4、一般只有當(dāng)金稅卡時(shí)鐘與當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)時(shí)間差異較大情況下才使用本功能。
5、對(duì)金稅卡時(shí)鐘的修改不影響計(jì)算機(jī)自身的時(shí)鐘。
6、若金稅卡處于鎖死期，則不能進(jìn)行時(shí)鐘修改操作。
三、發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)
A、金稅卡月度資料統(tǒng)計(jì)：
進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)-→金稅卡月度資料統(tǒng)計(jì)-→選擇/輸入信息-→確認(rèn)
B、金稅卡年度資料統(tǒng)計(jì)：
進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)-→金稅卡年度資料統(tǒng)統(tǒng)計(jì)-→選擇/輸入信息-→確認(rèn)
C、發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表：
進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)-→發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表
系統(tǒng)維護(hù)
一、數(shù)據(jù)整理
A、數(shù)據(jù)文件整理
進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→數(shù)據(jù)整理-→數(shù)據(jù)文件整理
B,系統(tǒng)文件檢查：
進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→數(shù)據(jù)整理-→系統(tǒng)文件檢查
二、數(shù)據(jù)備份
A、備份目錄管理：
進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→數(shù)據(jù)備份-→備份目錄管理-→備份目錄設(shè)置-→退出存盤(pán)
B、自動(dòng)備份設(shè)置：
進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→數(shù)據(jù)備份-→自動(dòng)備份設(shè)置-→設(shè)置備份條件-→確認(rèn)生
效
C、數(shù)據(jù)備份
進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→數(shù)據(jù)備份-→數(shù)據(jù)備份-→選擇備份目錄-→雙擊選擇的
備份目錄或點(diǎn)擊工具欄的“選擇”進(jìn)行數(shù)據(jù)備份
D、數(shù)據(jù)恢復(fù)：
進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→數(shù)據(jù)備份-→數(shù)據(jù)恢復(fù)-→選擇備份目錄-→雙擊選擇的
備份目錄或點(diǎn)擊工具欄的“選擇”進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)
E、軟盤(pán)備份
進(jìn)入系統(tǒng)系統(tǒng)維護(hù)-→數(shù)據(jù)備份-→軟盤(pán)備份-→輸入相關(guān)信息-→輸入口令， 點(diǎn)擊“備份”
F、軟盤(pán)恢復(fù)：
進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→數(shù)據(jù)備份-→軟盤(pán)恢復(fù)-→輸入信息，確定-→輸入口令， 確定
G、查詢(xún)備份數(shù)據(jù)
進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→數(shù)據(jù)備份-→查詢(xún)備份數(shù)據(jù)-→選擇查詢(xún)備份目錄-→雙
擊選擇的備份目錄或點(diǎn)擊工具欄的"選擇"進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢(xún)
H、恢復(fù)業(yè)務(wù)操作
進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→數(shù)據(jù)備份-→恢復(fù)業(yè)務(wù)操作-→重新進(jìn)入系統(tǒng)
三、操作員管理
A、操作員管理：
進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→操作員管理-→操作員管理-→設(shè)置操作員-→退出存盤(pán)
B、菜單信息管理：
進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→操作員管-→菜單信息管理-→通過(guò)雙擊編輯數(shù)據(jù)-→
退出存盤(pán)
C、運(yùn)行日志查詢(xún)：
進(jìn)入系統(tǒng)-→系統(tǒng)維護(hù)-→操作員管理-→運(yùn)行日志查詢(xún)-→點(diǎn)擊“金稅卡操作”可
以查詢(xún)金稅卡內(nèi)容-→退出
增值稅發(fā)票的構(gòu)成
增值稅普通發(fā)票由基本聯(lián)次或者基本聯(lián)次附加其他聯(lián)次構(gòu)成，基本聯(lián)次為兩聯(lián):發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián)。
增值稅專(zhuān)用發(fā)票由基本聯(lián)次或者基本聯(lián)次附加其他聯(lián)次構(gòu)成，基本聯(lián)次為三聯(lián):
第一聯(lián):記賬聯(lián)，是銷(xiāo)貨方發(fā)票聯(lián)，是銷(xiāo)貨方的記賬憑證，即是銷(xiāo)貨方作為銷(xiāo)售貨物的原始憑證，在票面上的"稅額"指的是"銷(xiāo)項(xiàng)稅額"，"金額"指的是銷(xiāo)售貨物的"不含稅金額價(jià)格"發(fā)票三聯(lián)是具有復(fù)寫(xiě)功能的，一次開(kāi)具，三聯(lián)的內(nèi)容一致第一聯(lián)是記賬聯(lián)(銷(xiāo)貨方用來(lái)記賬);
第二聯(lián)是抵扣聯(lián)(購(gòu)貨方用來(lái)扣稅);
第三聯(lián)是發(fā)票聯(lián)(購(gòu)貨方用來(lái)記賬);
四聯(lián):
第一聯(lián) 藍(lán)色 存根聯(lián)
第二聯(lián) 棕色 發(fā)票聯(lián)
第三聯(lián) 綠色 抵扣聯(lián)
第四聯(lián) 黑色 記賬聯(lián)
各聯(lián)的作用:
第一聯(lián):存根聯(lián)，銷(xiāo)貨方留存?zhèn)洳椤?/p>
第二聯(lián):發(fā)票聯(lián)，購(gòu)貨單位作付款的記賬憑證。
第三聯(lián):稅款抵扣聯(lián)，購(gòu)貨方作扣稅憑證。
第四聯(lián):記賬聯(lián)，銷(xiāo)貨方作銷(xiāo)售的記賬憑證。
其中，發(fā)票聯(lián)，作為購(gòu)買(mǎi)方核算采購(gòu)成本和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的記賬憑證;抵扣聯(lián)，作為購(gòu)買(mǎi)方報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證和留存?zhèn)洳榈膽{證;記賬聯(lián)，作為銷(xiāo)售方核算銷(xiāo)售收入和增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的記賬憑證。其他聯(lián)次用途，由一般納稅人自行確定。
增值稅發(fā)票的標(biāo)準(zhǔn)
(一)字跡清楚。
(二)不得涂改。
(三)項(xiàng)目填寫(xiě)齊全。
(四)票、物相符，票面金額與實(shí)際收取的金額相符。
(五)各項(xiàng)目?jī)?nèi)容正確無(wú)誤。
(六)全部聯(lián)次一次填開(kāi)，上、下聯(lián)的內(nèi)容和金額一致。
(七)發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋發(fā)票專(zhuān)用章。
(八)按照規(guī)定的時(shí)限開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票。
(九)不得開(kāi)具偽造的專(zhuān)用發(fā)票。
(十)不得拆本使用專(zhuān)用發(fā)票。
(十一)不得開(kāi)具票樣與國(guó)家稅務(wù)總局統(tǒng)一制定的票樣不相符合的專(zhuān)用發(fā)票。
開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票有不符合上列要求者，不得作為扣稅憑證，購(gòu)買(mǎi)方有權(quán)拒收。
看了“增值稅發(fā)票操作流程”的人還看了：
1.增值稅抄稅流程